監(jiān)督索引號53232300734800000
牟定縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運(yùn)輸法律、法規(guī)的具體實(shí)施意見、方案，擬訂綜合交通運(yùn)輸縣級政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，負(fù)責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。
3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)擬訂工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路、民航項(xiàng)目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運(yùn)輸股、安全監(jiān)督股（地方海事處）、公路股（交通戰(zhàn)備辦公室）。
所屬單位1個。分別是：
牟定縣地方公路管理段
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力加快牟元高速公路項(xiàng)目建設(shè)。加快牟元高速公路建設(shè)征地拆遷相關(guān)工作，強(qiáng)化工作調(diào)度，做好要素保障，提高項(xiàng)目前期報件質(zhì)量和效率，高位推進(jìn)全縣綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2.加大項(xiàng)目資金爭取力度。加強(qiáng)與上級主管部門的對接匯報，積極爭取資金支持及項(xiàng)目入庫實(shí)施，確保遺留問題得到及時解決。
3.持續(xù)推動“四好農(nóng)村路”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。鳳屯鎮(zhèn)通三級公路17.24公里（颯鳳線牟定縣城至颯馬廠加油站路段）改造項(xiàng)目力爭明年6月完工；實(shí)施好30戶以上自然村通硬化路87.3公里，同步實(shí)施農(nóng)村公路生命防護(hù)專項(xiàng)工程50公里，力爭全部工程年底完工。加強(qiáng)跑州進(jìn)省匯報對接項(xiàng)目，爭取2024年實(shí)施30戶以上自然村通硬化路65公里，爭取實(shí)施江坡鎮(zhèn)通三級公路（牟定縣城至江坡集鎮(zhèn)路段）改造項(xiàng)目8.66公里。
4.認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作責(zé)任。加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)工作的指導(dǎo)力度，做好公路養(yǎng)護(hù)、道路橋梁安全隱患排查，落實(shí)管養(yǎng)主體責(zé)任，完成公路管理養(yǎng)護(hù)32公里。健全養(yǎng)護(hù)檢查考評體系，完善檢查考核方式，切實(shí)保障道路通暢。認(rèn)真按照公路路域環(huán)境整治“八無”要求，持續(xù)發(fā)力，鞏固和深化路域環(huán)境整治成果，努力提升公路沿線路容路貌。
5.全力保障行業(yè)安全穩(wěn)定。以“時時放心不下”的責(zé)任感，把安全穩(wěn)定作為工作的重中之重。持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動，開展交通運(yùn)輸專項(xiàng)整治“鞏固提升”行動，著力抓好項(xiàng)目建設(shè)、道路運(yùn)輸、路網(wǎng)運(yùn)營、公路養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。緊盯“人、車、路、企、環(huán)”五個重點(diǎn)，持續(xù)打好道路運(yùn)輸領(lǐng)域“兩客一危一網(wǎng)”安全監(jiān)管、貨車超限超載治理和“打非治違”道路交通安全人民戰(zhàn)爭“三大戰(zhàn)役”，大力推廣“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”方式，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，強(qiáng)化聯(lián)合執(zhí)法，切實(shí)提高交通運(yùn)輸安全保障能力。
6.著力推進(jìn)綠美交通建設(shè)。深入實(shí)施綠美交通三年行動，完成年度建設(shè)任務(wù)31公里，加強(qiáng)公路綠化的管理養(yǎng)護(hù)，按照“分級負(fù)責(zé)”的要求，抓經(jīng)常、經(jīng)常抓，嚴(yán)格按照管理養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期做好病蟲害防治、施肥澆水、修枝剪葉、補(bǔ)植補(bǔ)種、防寒防凍等相關(guān)工作，全面落實(shí)管理養(yǎng)護(hù)責(zé)任，持續(xù)提升鞏固綠化成果，著力打造暢通、安全、舒適、美麗、綠色的全縣交通環(huán)境。
7.按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效、有路必管、管必到位”的工作目標(biāo)，推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標(biāo)邁進(jìn)，深化養(yǎng)護(hù)體制改革，為管理養(yǎng)護(hù)工作提供重要組織保障；扎實(shí)開展日常養(yǎng)護(hù)工作，全面落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路路況有新的改觀，方便人民群眾的出行。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣交通運(yùn)輸局部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入611.30萬元，其中：一般公共預(yù)算611.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年843.18萬元對比減少231.88萬元，下降27.50%，減少的主要原因是：1.今年納入預(yù)算的在職人員比上年減少2人，對應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費(fèi)隨之減少；2.農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級配套資金減少，部門財務(wù)收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入611.30萬元，其中：本年收入611.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款611.30萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年843.18萬元對比減少231.88萬元，下降27.50%，減少的主要原因是：1.今年納入預(yù)算的在職人員比上年減少2人，對應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費(fèi)隨之減少；2.農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級配套資金減少，財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出611.30萬元。財政撥款安排支出611.30萬元，其中：基本支出461.00萬元，與上年503.82萬元對比減少42.82萬元，下降8.50%，減少的主要原因是；今年納入預(yù)算的在職人員比上年減少2人，對應(yīng)的人員工資和公用經(jīng)費(fèi)隨之減少。項(xiàng)目支出150.30萬元，與上年339.36萬元對比減少189.06萬元，下降55.71%，減少的主要原因是：農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)縣級配套資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080501行政單位離退休支出34.70萬元，主要用于我單位退休人員退休費(fèi)支出。
2.2080502事業(yè)單位離退休支出32.28萬元，主要用于我單位退休人員退休費(fèi)支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出38.15萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.87萬元，主要用于2024年退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.2080801死亡撫恤支出4.23萬元，主要用于遺屬人員補(bǔ)助支出。
6.2101101行政單位醫(yī)療支出5.49萬元，主要用于我單位2024年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7.79萬元，主要用于我單位2024年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.65萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.05萬元，主要用于我單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。
10.2140101行政運(yùn)行支出201.91萬元，主要用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、編外聘用人員工資福利等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
11.2010103機(jī)關(guān)服務(wù)支出93.34萬元，主要用于縣地方公路管理段在職職工工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
12.2210201住房公積金支出26.54萬元，主要用于我單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
13.2140102一般行政管理事務(wù)支出0.3萬元，主要用于離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。
14.2140104公路養(yǎng)護(hù)支出150.00萬元，主要用于2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出461.00萬元，其中：30101基本工資90.24萬元，30102津貼補(bǔ)貼56.94萬元，30103獎金29.05萬元，30107績效工資80.43萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)38.15萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.87萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13.28萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.65萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)3.83萬元，30113住房公積金26.54萬元，30199其他工資福利支出12.00萬元，30201辦公費(fèi)3.00萬元，30202印刷費(fèi)0.08萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.03萬元，30205水費(fèi)0.49萬元，30206電費(fèi)0.61萬元，30207郵電費(fèi)1.81萬元，30211差旅費(fèi)0.90萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)3.76萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，30239其他交通費(fèi)用7.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.24萬元，30302退休費(fèi)65.74萬元，30305生活補(bǔ)助4.22萬元。
項(xiàng)目支出150.30萬元，其中：30201辦公費(fèi)0.30萬元，31006大型修繕150.00萬元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門無與中央配套事項(xiàng)。
（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，政府采購預(yù)算總額5.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.73萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.40萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待45人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.40萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為6萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣交通運(yùn)輸局部門2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣交通運(yùn)輸局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.62萬元，與上年22.87萬元對比減少3.25萬元，下降14.21%，減少的主要原因是在職人員減少，其他交通費(fèi)用7.74萬元比上年10.98萬元減少3.24萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.62萬元，其中：辦公費(fèi)1.66萬元、水費(fèi)0.20萬元、電費(fèi)0.30萬元、郵電費(fèi)1.50萬元、差旅費(fèi)0.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用7.74萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額321812.84萬元，其中，流動資產(chǎn)161.49萬元，固定資產(chǎn)18.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)（公路資產(chǎn)）321632.58萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2382.42萬元，其中流動資產(chǎn)減少238.02萬元，固定資產(chǎn)減少5.88元，公共基礎(chǔ)設(shè)施（公路資產(chǎn)增加）2626.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算公開表
2.牟定縣交通運(yùn)輸局2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開
牟定縣交通運(yùn)輸局
2024年2月6日
監(jiān)督索引號53232300734800111
