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牟定縣殯儀館2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣殯儀館2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣殯儀館2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣殯儀館2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣殯儀館是牟定縣民政局所屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)殯葬工作，依法執(zhí)行殯葬事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣殯儀館共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.負(fù)責(zé)遺體接運(yùn)、尸體火化工作，保證單尸火化時(shí)間與質(zhì)量。

2.按照火化爐使用管理制度和操作規(guī)程作業(yè)，一爐一尸，按時(shí)出爐，并嚴(yán)格核對(duì)骨灰號(hào)牌，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

3.嚴(yán)格執(zhí)行殯葬服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)好每一位喪屬，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不收受饋贈(zèng)。

4.檢修火化機(jī)、輔助設(shè)備和儀表，保證火化機(jī)正常運(yùn)行，做好火化設(shè)備的保養(yǎng)工作，掌握燃油儲(chǔ)備情況，保證設(shè)備正常工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)火化問的消毒，保持室內(nèi)外衛(wèi)生,做到每日一清掃，保證用電、用油安全，及時(shí)排隱患。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣殯儀館編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

牟定縣殯儀館2024年部門財(cái)務(wù)總收入165.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算165.31萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年165.06萬(wàn)元對(duì)比增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%，增加主要原因是工資正常晉升，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

牟定縣殯儀館2024年部門財(cái)政撥款收入165.31萬(wàn)元，其中:本年收入165.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款165.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年165.06萬(wàn)元對(duì)比增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%，增加主要原因是工資正常晉升，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣殯儀館2024年部門預(yù)算總支出165.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出165.31萬(wàn)元，其中：基本支出95.31萬(wàn)元，與上年95.06萬(wàn)元對(duì)比增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%，主要原因分析是工資正常晉升，保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，與上年70萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上級(jí)財(cái)政安排項(xiàng)目支出預(yù)算均為70萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出8.53萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.“2081004殯葬”支出146.45萬(wàn)元，主要用于保障殯儀館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等），其他商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃油費(fèi)等）。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.01萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出1.77萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2210201住房公積金”支出5.32萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.23萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出95.31萬(wàn)元，其中：30101基本工資19.82萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼2.70萬(wàn)元，30107績(jī)效工資32.57萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.53萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.01萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.77萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.76萬(wàn)元，30113住房公積金5.32萬(wàn)元，30199其他工資福利支出18萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)1.97萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出70萬(wàn)元，其中：30218專用材料費(fèi)24.60萬(wàn)元，30225專用燃料費(fèi)30萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣殯儀館無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣殯儀館無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣殯儀館無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣殯儀館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.40萬(wàn)元，較上年增加4.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.4%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣殯儀館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣殯儀館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0.15萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比減少的原因是上級(jí)檢查由縣民政局統(tǒng)一接待，2024年不再預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣殯儀館2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.40萬(wàn)元，較上年4萬(wàn)元增加4.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.40萬(wàn)元，較上年增加4.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加的主要原因是因殯葬數(shù)量增加，公務(wù)用車使用次數(shù)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣殯儀館2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用

財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣殯儀館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣殯儀館部門資產(chǎn)總額762.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)761.25萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.71萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加23.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣殯儀館2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣殯儀館2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣殯儀館2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣殯儀館

2024年2月7日

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