監(jiān)督索引號53232300746800000

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年部門預算公開編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局屬縣人民政府的經(jīng)濟綜合部門，為正科級，加掛牟定縣無線電管理辦公室（簡稱“縣無線電管理辦”）、牟定縣中小企業(yè)局（簡稱“縣中小企業(yè)局”）牌子。承擔著貫徹落實國家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟規(guī)劃運行股、中小企業(yè)股、商務流通股、電子商務股、科學技術(shù)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)復產(chǎn)達產(chǎn)，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。通過積極爭取省州復產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)和穩(wěn)增長系列獎勵資金和政策，深入落實企業(yè)降本增效優(yōu)惠政策，強化精準幫扶，著力解決停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)存在的困難問題。

2.加快發(fā)展冶金礦產(chǎn)制造業(yè)。要充分發(fā)揮冶金礦產(chǎn)制造業(yè)工作組的作用，圍繞“兩型三化”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，引導鐵礦、銅礦等生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展精深加工；加快推動戌街石墨礦開發(fā)。

3.大力推進精準招商。積極優(yōu)化調(diào)整招商思路，擴大招商領(lǐng)域和招商重點，緊緊圍繞“大宗固廢”這個關(guān)鍵實施精準招商，著力引進一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、財稅貢獻率高、市場前景優(yōu)的好項目、好企業(yè)，爭取年內(nèi)成功引進企業(yè)5家以上。

4.持續(xù)抓好“三進企業(yè)”工作。針對當前企業(yè)發(fā)展動能不足等形勢，我縣將進一步增強服務企業(yè)的意識，持續(xù)開展以政策宣傳解讀進企業(yè)、具體服務進企業(yè)、政策兌現(xiàn)進企業(yè)為重點的“三進企業(yè)”綜合幫扶活動，深入企業(yè)，積極幫扶企業(yè)解決在融資、用林用地審批、環(huán)保、安全、項目申報、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)要素保障等方面遇到的困難和問題，左右協(xié)調(diào)，上下聯(lián)動，形成合力，把各級黨委政府各項優(yōu)惠政策措施落到實處，幫助企業(yè)提振信心、克服困難、渡過難關(guān)、加快發(fā)展。

二、預算單位基本情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制8人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入922.70萬元，其中：一般公共預算922.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年704.82萬元對比增加217.88萬元，增長30.91%，增加的主要原因：一是工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)獎勵資金項目增加314.00萬元；二是在職人員減少導致相應社保繳費減少47.18萬元及基本支出減少48.94萬元，財務總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入922.70萬元，其中:本年收入922.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款922.70萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年704.82萬元對比增加217.88萬元，增長30.91%，增加的主要原因：一是工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)達限企業(yè)獎勵資金增加314.00萬元；二是在職人員減少導致相應社保繳費減少47.18萬元及基本支出減少48.94萬元，財務總收入增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出922.70萬元。財政撥款安排支出922.70萬元，其中：基本支出608.40萬元，與上年695.72萬元對比減少87.32萬元，下降12.55%，減少的主要原因：一是人員減少相應社保繳費減少17.53萬元；二是衛(wèi)生健康支出減少10.54萬元；三是工資減少56.26萬元；四是住房保障支出減少2.99萬元。項目支出314.30萬元，與上年對比增加305.20萬元，增長3353.85%，增加的主要原因是新增了工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)達限企業(yè)獎勵資金314.00萬元及離退休黨支部工作經(jīng)費0.30萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013202一般行政管理事務支出0.30萬元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費。

2.2080501歸口管理的行政單位離退休60.38萬元，主要用于離退休人員工資和工作經(jīng)費支出。

3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.85萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金支出。

4.2080801死亡撫恤支出7.20萬元，主要用于遺屬人員補助。

5.2101101行政單位醫(yī)療支出14.86萬元，主要用于繳納單位在職行政人員醫(yī)療保險。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.23萬元，主要用于繳納單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險。

7.2101103公務員醫(yī)療補助支出18.53萬元，主要用于繳納單位在職人員公務員醫(yī)療補助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.09萬元，主要用于工傷保險、失業(yè)保險繳費。

9.2150501行政運行支出406.33萬元，主要用于在職人員工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資）和行政辦公運行的支出（包含辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其它交通費）。

10.2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出314萬元，主要用于工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)達限企業(yè)獎勵資金。

11.2210201住房公積金支出41.93萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出608.40萬元。其中：30101基本工資122.17萬元，30102津貼補貼:133.70萬元，30103獎金:73.83萬元，30107績效工資:31.74萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:53.85萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費:18.09萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費:18.53萬元，30112其他社會保障繳費:8.85萬元，30113住房公積金:41.93萬元,30199其他工資福利支出:6萬元，30201辦公費:1.06萬元，30205水費:0.2萬元，30206電費:0.2萬元，30207郵電費:1萬元，30211差旅費:0.6萬元，30216培訓費:0.6萬元，30217公務接待費:0.6萬元，30228工會經(jīng)費:5.47萬元,30231公務用車運行維護費:2萬元，30239其他交通費用:20.40萬元，30299其他商品和服務支出1.08萬元，30302退休費：59.30萬元，30305生活補助：7.20萬元。

項目支出314.3萬元，其中：30201辦公費0.3萬元。31204費用補貼314萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算2萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變化情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年公務接待費預算為0.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待80人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.60萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置費及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年有1個重點項目支出預算。具體是工業(yè)稅收貢獻先進企業(yè)和首次升規(guī)達限企業(yè)獎勵資金314萬元，已開展重點項目支出預算績效目標評價工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣工業(yè)信息化科學技術(shù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排33.22萬元，與上年40.42萬元對比減少7.2萬元，下降17.81%，主要原因是本年度在職人員減少其他交通費用和公用經(jīng)費相應減少。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費，福利費、公務用車運行維護費及其他交通費用等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局資產(chǎn)總額212.21萬元，其中，流動資產(chǎn)193.34萬元，固定資產(chǎn)18.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年242.73萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少30.52萬元，其中：流動資產(chǎn)減少28.72萬元，固定資產(chǎn)減少1.80萬元，在建工程增加0萬元，政府儲備物資和其他固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年部門預算公開表

2.牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局2024年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣工業(yè)信息化商務科學技術(shù)局

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300746800111