監(jiān)督索引號53232300656700000

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關(guān)，是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策，行使本行政區(qū)的行政職能。主要履行以下職責(zé)：

黨委職責(zé)：1.保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。2.保證監(jiān)督職能。3.教育和管理職能。4.服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。5.負責(zé)抓好新橋鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。6.完成上級黨委、政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職責(zé)：1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進和項目開發(fā)，不斷培育市場主體，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3.本鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4.不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)財政所

（三）重點工作概述

圍繞全年工作要求，重點抓好7個方面的工作：一是聚焦高質(zhì)量發(fā)展，以更大氣力推動產(chǎn)業(yè)升級。二是聚焦補短板弱項，以更好資源促進基礎(chǔ)建設(shè)。三是聚焦防返貧底線，以更實舉措推進鄉(xiāng)村振興。四是聚焦可持續(xù)理念，以更高標準改善生態(tài)環(huán)境。五是聚焦保穩(wěn)定目標，以更強力度筑牢安全底線。六是聚焦惠民生宗旨，以更好保障增進民生福祉。七是聚焦高標準履職，以更嚴要求提升政府建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制29人,工勤人員編制1人，事業(yè)編制47人。在職實有69人，其中：財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1991.96萬元，其中：一般公共預(yù)算1991.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1855.07萬元對比增加136.89萬元，增長7.38%，增加主要原因是調(diào)整村干部“大崗位制”人員經(jīng)費及增加人員編制，提高村干部待遇以及社保繳費基數(shù)，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費，武裝工作經(jīng)費小幅度提高等。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1991.96萬元，其中：本年收入1991.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1991.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2023年1855.07萬元對比增加136.89萬元，增長7.38%，增加主要原因是調(diào)整村干部“大崗位制”人員經(jīng)費及增加人員編制，提高村組干部待遇以及社保繳費基數(shù)增加，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費，武裝工作經(jīng)費小幅度提高等。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1991.96萬元。財政撥款安排支出1991.96萬元，其中：基本支出1872.32萬元，與上年1807.47萬元對比增加64.85萬元，增長3.59%，增加的主要原因是調(diào)整村干部“大崗位制”人員經(jīng)費及增加人員編制，提高村干部待遇以及社保繳費基數(shù)等；項目支出119.64萬元，與上年47.60萬元對比增加72.04萬元，增長151.34%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費，武裝工作經(jīng)費小幅度提高等。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出381.02萬元，主要用于工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出33.68萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出270.22萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室和社會保障和為民服務(wù)中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出，機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出74.72萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.29萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出。

6.農(nóng)林水支出1063.45萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、新橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出，以及新橋鎮(zhèn)各村委會、村黨組織、村民小組公用經(jīng)費和村組干部報酬支出。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出49.15萬元，主要用于新橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

8.住房保障支出82.12萬元，主要用于住房公積金支出。

9.國防支出3.31萬元，主要用于要用于民兵工作經(jīng)費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1872.32萬元，其中：30101基本工資285.10萬元，30102津貼補貼213.37萬元，30103獎金80.89萬元，30107績效工資257.77萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.98萬元，30109職業(yè)年金繳費7.73萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費41.61萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29.66萬元，30112其他社會保障繳費9.22萬元，30113住房公積金82.12萬元，30199其他工資福利支出552.91萬元，30201辦公費80.71萬元，30205水費2.50萬元，30206電費3.00萬元，30211差旅費3.00萬元，30215會議費3.50萬元，30217公務(wù)接待費5.00萬元，30228工會經(jīng)費11.73萬元，30231公務(wù)用車運行維護費6.00萬元，30239其他交通費用24.18萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.80萬元，30302退休費47.51萬元，30305生活補助5.03萬元。

項目支出119.64萬元，其中：30201辦公費37.32萬元，30215會議費2.0萬元，31002辦公設(shè)備購置2.91萬元，30231公務(wù)用車運行維護3萬元，30226勞務(wù)費22.1萬元，30299其他商品和服務(wù)支出4.89萬元，30305落實政策生活補助費0.13萬元，30213設(shè)備維修（護）費30.4萬元，30202印刷費1.89萬元，30225專用燃料費15萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額64.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.78萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算39.31萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14萬元，較上年11萬元增加3萬元，增長27.27%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計接待925人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為5萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為9.00萬元，較上年6萬元增加3萬元，增長50%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費9.00萬元，較上年6萬元增加3萬元，增長50%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車運行維護費增加的原因是一是車輛老舊，故障頻發(fā)，維修次數(shù)增多，增加車輛維修費。二是增強應(yīng)急值班檢查、巡視力度，地質(zhì)災(zāi)害防范、森林防火周期長，期間出動公務(wù)車輛巡視、檢查多，耗油量大，增加燃油費支出等。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排257.02萬元，與上年190.24萬元對比增加了66.78萬元，增長35.10%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2451萬元，其中，流動資產(chǎn)2103.81萬元，固定資產(chǎn)347.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年2559.19萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少108.19萬元，其中流動資產(chǎn)減少212.97萬元，固定資產(chǎn)增加104.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附件）

附件: 1.牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定新橋鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300656700111