監(jiān)督索引號(hào)53232300172300000

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024部門預(yù)算公開表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂全縣檢驗(yàn)檢測(cè)工作發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施；擬訂全縣檢驗(yàn)檢測(cè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)年度計(jì)劃并組織實(shí)施。 2、負(fù)責(zé)食品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油及糧油產(chǎn)品、生產(chǎn)生活用水、藥品、醫(yī)療器械、保健品、化妝品及相關(guān)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、建筑工程質(zhì)量及建筑工程用材料、其他工業(yè)產(chǎn)品等領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)及技術(shù)研究工作。協(xié)助開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)檢測(cè)工作。 3、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安裝修理監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)，配合監(jiān)管部門開展特種設(shè)備安全監(jiān)察等工作。 4、開展公共場(chǎng)所與工作場(chǎng)所衛(wèi)生、食（飲）具消毒效果、消毒類產(chǎn)品、土壤、固體廢物檢驗(yàn)檢測(cè)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒效果監(jiān)測(cè)等工作。 5、負(fù)責(zé)計(jì)量檢定校準(zhǔn)測(cè)試工作及相關(guān)技術(shù)研究。開展計(jì)量、質(zhì)量、特種設(shè)備、藥品及化妝品、建筑工程等領(lǐng)域技術(shù)咨詢工作。 6、負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)檢測(cè)應(yīng)急協(xié)同配合機(jī)制，承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)突發(fā)公共安全事件檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)重大活動(dòng)食品、農(nóng)產(chǎn)品、特種設(shè)備安全技術(shù)保障服務(wù)。 7、開展腐乳產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)、腐乳產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究及成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用。開展全縣重點(diǎn)產(chǎn)品與縣內(nèi)外同類型產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量對(duì)比檢測(cè)，為重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量提升、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整提供技術(shù)服務(wù)。 8、開展科技創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用；引入高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展。 9、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）檢驗(yàn)檢測(cè)站開展農(nóng)產(chǎn)品、食品安全速檢等相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)。 10、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)室（腐乳產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)室）、農(nóng)畜產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)室、工程質(zhì)量及質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年重點(diǎn)工作是：一是在全州率先完成腐乳產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)，開展腐乳常規(guī)出廠檢驗(yàn)。原楚雄州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心牟定中心食品檢驗(yàn)檢測(cè)理化實(shí)驗(yàn)室、微生物實(shí)驗(yàn)室及配套的接樣室、制樣室、藥品室和部分檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備等整體劃轉(zhuǎn)牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所使用，現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室已達(dá)到腐乳出廠檢驗(yàn)部分項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰Α?024年通過積極爭(zhēng)取，添置立式壓力蒸汽滅菌器2臺(tái)（市場(chǎng)估價(jià)5萬元）、配置輔助器材及試劑耗材一批（預(yù)估所需經(jīng)費(fèi)12萬元）滿足腐乳出廠檢驗(yàn)常規(guī)檢驗(yàn)需要。同時(shí)，組織食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)室4名技術(shù)人員參加州院腐乳檢驗(yàn)檢測(cè)針對(duì)性學(xué)習(xí)培訓(xùn)，在全州率先完成腐乳產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)。二是在全州率先開展計(jì)量檢定，檢定非自動(dòng)衡器1000臺(tái)。力爭(zhēng)2024年完成云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)計(jì)量師注冊(cè)，在全州率先開展計(jì)量檢定。三是在全州率先完成燃油加油機(jī)、壓力表檢定建標(biāo)。2024年繼續(xù)加大人員和設(shè)備投入，在全州率先完成燃油加油機(jī)、壓力表檢定建標(biāo)。四是在全州率先規(guī)范抽樣制樣工作。按上級(jí)時(shí)序安排完成2024年省、州級(jí)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)、監(jiān)督抽查抽樣制樣送檢工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門財(cái)務(wù)總收入316.73萬元，其中：一般公共預(yù)算316.73萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年0萬元對(duì)比增加316.73萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2023年批準(zhǔn)成立，屬新增單位。

（二）財(cái)政撥款收入情況

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門財(cái)政撥款收入316.73萬元，其中:本年收入316.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款316.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年0萬元對(duì)比增加316.73萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2023年批準(zhǔn)成立，屬新增單位。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門預(yù)算總支出316.73萬元。財(cái)政撥款安排支出316.73萬元，其中：基本支出316.73萬元，與上年0萬元對(duì)比增加了316.73萬元，增長100%，增加主要原因是牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2023年批準(zhǔn)成立，屬新增單位；項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元對(duì)比增加了0萬元，增長0%。與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年的項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013850事業(yè)運(yùn)行237.89萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.71萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療12.65萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.44萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2210201住房公積金22.33萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出316.73萬元，其中：30101基本工資93.84萬元、30102津貼補(bǔ)貼9.92萬元、30107績效工資116.51萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.71萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.65萬元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.43萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.95萬元、30113住房公積金22.33萬元、30201辦公費(fèi)2.42萬元、30211差旅費(fèi)2萬元、30215會(huì)議費(fèi)0.20萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.57萬元、30305水費(fèi)0.10萬元、30206電費(fèi)0.3萬元、30231務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.80萬元，較上年0萬元增加6.80萬元，增長100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2023年批準(zhǔn)成立，屬新增單位，無上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬元，較上年增加0萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待130人次。

增加的主要原因是牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2023年批準(zhǔn)成立，屬新增單位，無上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬元，較上年0萬元增加6萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年0萬元增加6萬元，增長100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，從相關(guān)單位無償劃入。

增加的主要原因是牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2023年批準(zhǔn)成立，屬新增單位，無上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年無重點(diǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所資產(chǎn)總額103.47萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2.80萬元，固定資產(chǎn)100.67萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加103.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加100.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣檢驗(yàn)檢測(cè)所

2024年2月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300172300111