監(jiān)督索引號53232300336101100000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格：股所級，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)療科、護理科、財務(wù)科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年我院醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)是：提高全鎮(zhèn)人民健康水平、繼續(xù)做好醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、基本藥物制度實施和綜合管理服務(wù)，嚴(yán)格履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；全面完成各級交給的各項工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)工作穩(wěn)步推進。

為實現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點做好這六個方面的工作：一是加強人才隊伍建設(shè)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；二是認真組織學(xué)習(xí)各級下達的相關(guān)文件，特別是醫(yī)保政策使用及宣傳；三是建設(shè)好心腦血管救治站，改善就醫(yī)環(huán)境；四是提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，做好家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)；五是做好醫(yī)院創(chuàng)衛(wèi)工作；六是加強醫(yī)院各項能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)總收入864.29萬元，其中：一般公共預(yù)算366.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入497.52萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2023年財務(wù)總收入351.66萬元對比增加了512.63萬元，增長145.77%。其中一般公共預(yù)算收入366.77萬元，與上年349.16萬元對比增加了17.61萬元，增長5.04%；事業(yè)收入497.52萬元，與上年2.50萬元增加了495.02萬元，增長19800.80%。增加的主要原因是艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資，正常升薪晉檔，崗位變動，工資福利及社會保障繳費；2024年新增醫(yī)療事業(yè)收入預(yù)算，部門財務(wù)收入增加。（二）財政撥款收入情況

2024年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款收入366.77萬元，其中:本年收入366.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款366.77萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2023年財政撥款收入349.16萬元對比增加了17.61萬元，增長5.04%。增加的主要原因是艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資，正常升薪晉檔，崗位變動，工資福利及社會保障繳費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算總支出864.29萬元。財政撥款安排支出366.77萬元，其中：基本支出366.77萬元，與2023年財政撥款支出349.16萬元對比增加了17.61萬元，增長5.04%，增加的主要原因是艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資，正常升薪晉檔，崗位變動，工資福利及社會保障繳費。項目支出0萬元，與上年0萬元增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502事業(yè)單位離退休”支出4.30萬元，主要用于單位退休人員退休費支出。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出38.48萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出278.20萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出13.35萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出7.90萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

6.“2101109其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.99萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

7.“2210201住房公積金”支出23.55萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出366.77萬元，其中：30101基本工資88.26萬元，30102津貼補貼27.66萬元，30107績效工資137.94萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.48萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.35萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.90萬元，30112其他社會保障繳費3.34萬元，30113住房公積金23.55萬元，30201辦公費3.60萬元，30202印刷費0.30萬元，30205水費0.35萬元，30206電費0.75萬元，30207郵電費0.60萬元，30211差旅費0.50萬元，30213維修（護）費0.52萬元，30217公務(wù)接待費2.39萬元，30226勞務(wù)費0.59萬元，30228工會經(jīng)費1.89萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬元，30302退休費4.22萬元，30305生活補助10.50萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額0.87元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.87萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.39萬元，較上年0.50萬元增加1.89萬元，增長378%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2.39萬元，較上年0.50萬元增加1.89萬元，增長378%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待382人次。

增加原因是2024年各級各部門對我院工作的指導(dǎo)、檢查次數(shù)增多，接待批次和人次增加，公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

8.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額415.77萬元，其中，流動資產(chǎn)221.38萬元，固定資產(chǎn)194.39萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年483.16萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少67.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加24.09萬元，流動資產(chǎn)減少91.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2024年2月5日

監(jiān)督索引號53232300336101100111