監(jiān)督索引號53232300336101500000

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。

2.共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以人的健康為中心，家庭為單位、社區(qū)為范圍、需求為導(dǎo)向，是集醫(yī)療、預(yù)防、婦幼、保健、康復(fù)、健康教育和計(jì)劃生育指導(dǎo)七大功能為一體的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

3.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置。

4.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。

5.負(fù)責(zé)共和鎮(zhèn)社區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科、慢病管理中心、檢驗(yàn)室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)工作的管理，加大村衛(wèi)生室村醫(yī)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

2.不斷加強(qiáng)居民醫(yī)保工作的管理及監(jiān)督，確保居民醫(yī)保政策惠及于民。

3.加強(qiáng)醫(yī)療工作的管理，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

4.認(rèn)真組織開展職工政治思想作風(fēng)的整頓。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛。實(shí)有車輛超編制的原因是屬于救護(hù)車，不占用車輛編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入734.82萬元，其中：一般公共預(yù)算251.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入482.84萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入274.95萬元對比增加459.87萬元，增長167.26%，增加的主要原因是新增醫(yī)療事業(yè)收入預(yù)算，在職人員工資在去年的基礎(chǔ)上調(diào)整，工資及社會保障繳費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入251.98萬元，其中:本年收入251.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款251.98萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年251.71萬元對比增加0.27萬元，增長0.11%，增加的主要原因是在職人員工資在去年的基礎(chǔ)上調(diào)整，工資及社會保障繳費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出734.82萬元。財(cái)政撥款安排支出251.98萬元，其中，基本支出251.98萬元，與上年246.85對比增加5.13萬元，增長2.08%，增加的主要原因是在職人員工資在去年的基礎(chǔ)上調(diào)整，工資及社會保障繳費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年0萬元增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：27.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2.2100102一般行政管理事務(wù)：4.32萬元，主要用于村醫(yī)的勞務(wù)費(fèi)支出。

3.2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：187.95萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：9.53萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：5.60萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：0.61萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2210201住房公積金：16.81萬元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出247.66萬元，301工資福利支出239.91萬元，其中：30101基本工資：64.21萬元，30102津貼補(bǔ)貼：19.94萬元，30107績效工資：94.37萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：27.16萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：9.53萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：5.6萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)：2.29萬元，30113住房公積金：16.81萬元；302商品和服務(wù)支出7.75萬元，30201辦公費(fèi)：2.43萬元，30207郵電費(fèi)：1.20萬元，30211差旅費(fèi)：0.20萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：0.47萬元，30205水費(fèi)：0.30萬元，30206電費(fèi)：0.30萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：0.15萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)：2.7萬元，30305生活補(bǔ)助：4.32萬元。

項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額22.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.17萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.67萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.62萬元，較上年增加0.42萬元，增長210%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我社區(qū)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我社區(qū)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元，較上年減少0.05萬元，下降25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待30人次。

減少的原因是因?yàn)槲覇挝辉诳h城，接待較少，嚴(yán)格控制單位的三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.47萬元，較上年增加0.47萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.47萬元，較上年增加0.47萬元，增長100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增加的原因是去年我單位無車輛，今年新增一輛救護(hù)車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額68.56萬元，其中，流動資產(chǎn)36.54萬元，固定資產(chǎn)32.02萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值18.5萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

2024年2月1日

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