監(jiān)督索引號53232300336100200000

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)全縣傳染病的監(jiān)測、控制和疫情處理、政府指令性和指導(dǎo)性計(jì)劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災(zāi)害防疫、健康相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、鑒定和衛(wèi)生學(xué)評價(jià)、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測與預(yù)防、對嚴(yán)重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與控制、健康教育、健康促進(jìn)、部分慢性非傳染病的監(jiān)測與預(yù)防、愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)常性的公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫規(guī)劃科、慢病科、地衛(wèi)科、檢驗(yàn)科、財(cái)務(wù)后勤科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.壓實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、保密工作。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，結(jié)合中心與縣衛(wèi)健局簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”和“三重一大”集體決策機(jī)制，持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律教育工作，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，宣傳好黨的方針、政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)好黨的二十大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識”堅(jiān)定“四個(gè)自信”做到“兩個(gè)維護(hù)”。

2.擴(kuò)大結(jié)核病患者篩查與推介。全縣已建檔65歲以上老年人肺結(jié)核檢查（癥狀篩查）率≥60%。全年肺結(jié)核可疑患者就診率≥2‰，病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者密切接觸者篩查率達(dá)到95%以上。

3.繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)痕跡資料的收集管理工作。

4.加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，配齊應(yīng)急防護(hù)物資、充實(shí)人員隊(duì)伍，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升應(yīng)急處置能力水平，為應(yīng)對各類突發(fā)傳染病疫情防控做好充分準(zhǔn)備。

5.以創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城為目標(biāo)，制定完善疾控中心創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作方案、相關(guān)制度、考核辦法及實(shí)施細(xì)則。認(rèn)真貫徹落實(shí)創(chuàng)國衛(wèi)工作中涉及我中心的工作指標(biāo)，對照標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)好各項(xiàng)工作，并收集整理相關(guān)創(chuàng)衛(wèi)資料歸檔，按要求時(shí)限完成中心創(chuàng)衛(wèi)工作的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，確保涉及我中心的創(chuàng)衛(wèi)工作指標(biāo)順利通過國家級評估驗(yàn)收。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2019.36萬元，其中：一般公共預(yù)算564.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入1454.60萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年649.31萬元對比增加1370.05萬元，增長211%，增加的主要原因是：主要原因是新增事業(yè)收入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入564.76萬元，其中：本年收入564.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款564.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年649.31萬元對比減少84.55萬元，下降13.02%，下降的主要原因是2023年4月退休3人致人員工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等基本支出預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2019.36萬元。財(cái)政撥款安排支出564.76萬元，其中：基本支出564.76萬元，與上年649.31萬元對比減少84.55萬元，下降13.02%，減少的主要原因是2023年4月退休3人致人員工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等基本支出預(yù)算收入減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年安排項(xiàng)目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業(yè)單位離退休支出52.75萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.99萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2080801死亡撫恤支出2.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金及遺屬補(bǔ)助支出。

4.2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出376.00萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（包含生活補(bǔ)助等）。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療20.31萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.63萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.05萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2210201住房公積金35.84萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

本部門2024年財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出564.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

1.基本支出564.76萬元，其中：30101基本工資137.92萬元，30102津貼補(bǔ)貼33.92萬元，30107績效工資181.71萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.99萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.31萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.63萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)5.63萬元，30113住房公積金35.84萬元，30201辦公費(fèi)4.03萬元，30205水費(fèi)0.6萬元，30206電費(fèi)2.50萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，30207郵電費(fèi)1.00萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)5.74萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.96萬元，30305生活補(bǔ)助2.19萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，30302退休費(fèi)51.79萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.00萬元，較上年5.00萬元增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待190人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為1.00萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為4.00萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(境)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額1383.71萬元，其中，流動資產(chǎn)392.91萬元，固定資產(chǎn)990.31萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.49萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少148.02萬元，其中流動資金減少70.01萬元，固定資產(chǎn)減少78.01萬元，減少的固定資產(chǎn)主要為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1、牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算公開表

2、牟定縣疾病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣疾病預(yù)防控制中心

2024年2月6日

監(jiān)督索引號53232300336100200111