監(jiān)督索引號53232300336101300000

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的鄉(xiāng)村醫(yī)生，以工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進(jìn)行績效考核，每季度一次，將鄉(xiāng)村醫(yī)生工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物， 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制，實施基本藥物零差率銷售。

5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。

6.開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。

9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。

10.衛(wèi)生行政管理職能。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)健部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生科、臨床科、中醫(yī)館、藥房、檢驗室、功能科。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。

2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項目的實施，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。

4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊伍。

5.加快衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。

6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。

7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展，進(jìn)一步完善中醫(yī)設(shè)備配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)綜合服務(wù)能力，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)資格的中醫(yī)骨干醫(yī)師，建立健全中醫(yī)理療項目。

8.做好艾滋病防控工作。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。超編車為救護(hù)車，實有車輛超編原因為：超編車輛為救護(hù)車，救護(hù)車不納入車輛編制管理。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務(wù)總收入953.86萬元，其中：一般公共預(yù)算273.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入680.03萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入297.51萬元對比增加656.35萬元，增長220.61%，增加的主要原因是新增醫(yī)療事業(yè)收入預(yù)算，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款收入273.83萬元，其中:本年收入273.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款273.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年271.92萬元對比減少1.91萬元，下降0.70%，下降的主要原因下降的主要原因是社會保障繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算總支出953.86萬元。財政撥款安排支出273.83萬元，其中：基本支出273.83萬元，與上年271.92萬元對比下降1.91萬元，下降0.70%，下降的主要原因是社會保障繳費(fèi)減少。項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。與上年對比無變化的原因是本年及上年財政撥款安排項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080502業(yè)單位離退休”支出13.01萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)”支出26.24萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出200.71萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）。

4.“22101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.31萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出7.18萬元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.95萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出。

7.“2210201住房公積金”支出16.43萬元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出273.83萬元，其中：30101基本工資57.66萬元，30102津貼補(bǔ)貼21.74萬元，30107績效工資103.13萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)26.24萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9.31萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.18萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)2.59萬元，30113住房公積金16.43萬元，30201辦公費(fèi)1.56萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.08萬元，30205水費(fèi)1.00萬元，30206電費(fèi)1.00萬元，30211差旅費(fèi)0.20萬元，30213維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元，30207郵電費(fèi)0.60萬元，30226勞務(wù)費(fèi)0.20萬元，30202印刷費(fèi)0.10萬元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.30萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.64萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.24萬元，30302退休費(fèi)12.77萬元，30305生活補(bǔ)助：7.62萬元。

項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目31個，政府采購預(yù)算總額13.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.01萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.94萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.94萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待168人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

較上年無增減變化。實有車輛屬救護(hù)車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位自有事業(yè)收入中列支。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額685.68萬元，其中，流動資產(chǎn)218.18萬元，固定資產(chǎn)467.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年765.59萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加79.91萬元，固定資產(chǎn)減少25.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300336101300111