監(jiān)督索引號53232300336100000
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年預算公開目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉移支付預算表
十五、對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關配套方案并組織實施。
（2）根據(jù)縣政府機構改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領導下，主管全縣的人口和計劃生育工作，具體負責貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生健康方針政策，開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣衛(wèi)生健康中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，及時向縣委、縣政府提出衛(wèi)生健康工作的意見和建議；組織開展全民性的衛(wèi)生健康宣傳教育活動、避孕節(jié)育、生殖健康技術服務、指導和避孕藥具供應、銷售服務；會同有關部門，依法對全縣的流動人口進行管理和開展人口和計劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（3）研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機構設置；制定農村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，承擔婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。
（4）指導規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督；組織實施基本藥物制度，指導、監(jiān)督行政區(qū)域內各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設備等的采購工作。
（5）承擔食品安全綜合協(xié)調、組織查處食品安全重大事故的職責，承擔食品安全及有關產品的安全風險評估、預警工作、通報重大食品安全信息。
（6）承擔疾病預防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實施。協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控與干預，通報法定傳染病疫情信息；承擔衛(wèi)生應急工作，制定衛(wèi)生應急預案和措施，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和應急處置工作，通報突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
（7）負責全縣新型農村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農村合作醫(yī)療政策并指導實施。
（8）負責全縣醫(yī)療機構（含民營醫(yī)院）醫(yī)療服務行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實施醫(yī)療機構的醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量和臨床用血機構管理的政策、規(guī)范、標準，制定并監(jiān)督實施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系；承擔全縣重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關，指導醫(yī)學科技成果的普及應用工作。
（9）指導衛(wèi)生人才隊伍建設工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會同有關部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格考試和衛(wèi)生技術職稱評審推薦工作，組織指導衛(wèi)生方面的對外交流合作與衛(wèi)生援助有關工作。
（10）負責執(zhí)行愛國衛(wèi)生運動委員會的決定、決議，處理愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務，制定全縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常事務，制定愛國衛(wèi)生運動的長遠規(guī)劃，工作計劃并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調各委員部門承擔任務的落實，參與并組織協(xié)調創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實施農村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動。
（11）制定農村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實施社區(qū)衛(wèi)生服務工作，承擔婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。
（12）負責起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實施；承擔艾滋病防治工作的需求評估，預算編制、計劃安排、組織協(xié)調、督導指導評估及考核工作；承擔牟定縣防治艾滋病工作委員會辦公室的職責。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、人事與規(guī)劃財務股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預防控制股（防治艾滋病股、衛(wèi)生應急辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、健康產業(yè)發(fā)展和老齡股、愛衛(wèi)股。
所屬單位15個，分別是：
1.牟定縣人民醫(yī)院
2.牟定縣中醫(yī)醫(yī)院
3.牟定縣疾病預防控制中心
4.牟定縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局
5.牟定縣婦幼保健計劃生育服務中心
6.牟定縣共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心
7.牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
8.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院
9.牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院
10.牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院
11.牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院
12.牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院
13.牟定縣共和鎮(zhèn)天臺中心衛(wèi)生院
14.牟定縣新橋中心衛(wèi)生院
15.牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院
（三）重點工作概述
1.對標短板抓機遇謀長遠。正視我縣衛(wèi)生健康工作中的短板和問題，對標2024年衛(wèi)生健康目標責任制考核中，二級公立醫(yī)院在全國排位不高、完成年內艾滋病發(fā)現(xiàn)人數(shù)任務差距較大等幾項靠后指標，以深入貫徹全省、全州衛(wèi)生健康大會精神為契機，找準定位，錨定目標，奮務追趕，推動《衛(wèi)生健康事業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃》在我縣落地落實，爭取更多的項目支持，盡快補齊全縣衛(wèi)生健康工作短板。
2.千方百計抓項目穩(wěn)投資。下大力氣抓招商、抓項目，加強對省、州發(fā)改部門匯報對接，拓寬招商視野，加快醫(yī)共體信息化建設項目、醫(yī)養(yǎng)結合項目、區(qū)域檢驗中心擴標項目洽談力度，爭取盡快落地出數(shù)，對固定資產形成有效支撐。
3.全力以赴抓創(chuàng)建爭先進。持續(xù)抓實抓細抓好九項創(chuàng)建工作，堅決克期完成各級評估反饋問題整改，全面補齊短板弱項，進一步做好特色亮點打造提升，推動全縣衛(wèi)健系統(tǒng)做到一天工作不懈怠、一項工作不落后，確保各項創(chuàng)建目標圓滿實現(xiàn)。
4.抓改革，縣域緊密型醫(yī)共體建設邁出新步伐。穩(wěn)步推進緊密型醫(yī)共體改革，構建“1+12+N”的緊密型醫(yī)共體構架，逐步向縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生單位人、財、物由總醫(yī)院統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度轉變，總醫(yī)院龍頭作用不斷顯現(xiàn)。充分融合各成員單位力量，發(fā)揮了全縣一盤棋的作用，繼續(xù)推動信息化建設。“滬滇協(xié)作”和省、州三甲醫(yī)院對口支援幫扶持續(xù)推進。開辟了危急重癥轉診、大型檢查和遠程診療的綠色通道，為全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展注入新動能。認真落實藥品耗材集中帶量采購，醫(yī)改紅利持續(xù)釋放。
5.夯實基本公共衛(wèi)生服務。做細做實家庭醫(yī)生簽約服務，鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。強化孕產婦、兒童系統(tǒng)管理，完善縣、鄉(xiāng)、村聯(lián)動協(xié)調機制，壓實孕產婦死亡包保責任，嚴控“兩個死亡率”。
二、預算單位基本情況
牟定縣衛(wèi)生健康局部門編制2024年部門預算單位共16個。其中：財政全額供給單位14個、差額供給單位2個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位14個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制621人，其中：行政編制13人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制606人。在職實有558人，其中：財政全額保障314人，財政差額補助244人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員294人，其中：離休0人，退休294人。
車輛編制19輛，實有車輛17輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入48030.61萬元，其中：一般公共預算8157.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入39727.75萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入145萬元。
與上年16451.46萬元對比增加31579.15萬元，增長191.95%，增加的原因是新增醫(yī)療事業(yè)收入和非同級財政撥款預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8157.86萬元，其中:本年收入8157.86萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8157.86萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年8391.72萬元對比減少233.86萬元，下降2.79%，減少的主要原因是疫情防控“乙類乙管”后，各項工作常態(tài)化，減少疫情防控專項資金，同時退休職工人數(shù)增加，人員經費和社會保障繳費減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出48030.61萬元。財政撥款安排支出8157.86萬元，其中：基本支出7902.75萬元，與上年對比減少149.97萬元，主要原因單位人員調出和退休，人員經費和社會保障繳費減少。項目支出255.11萬元，與上年對比減少83.89萬元，主要原因疫情防控“乙類乙管”后，各項工作常態(tài)化，減少疫情防控專項資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2080501行政單位離退休”支出45.87萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。
2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出602.96萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。
3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出801.80萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出36.74萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5.“2080801死亡撫恤”支出24.54萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工死亡撫恤補助支出。
6.“2089999其他社會保障和就業(yè)”支出6.00萬元，主要用于機關事業(yè)單位遺屬補助支出。
7.“2100101行政運行”支出376.47萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。
8.“2100102一般行政管理事務”支出82.43萬元，主要用于行政單位除基本支出外用于單位正常運行的支出。
9.“2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出”支出10.00萬元，主要用于嚴重精神障礙以獎代補支出。
10“2100201綜合醫(yī)院”支出1188.30萬元，主要用于綜合醫(yī)院醫(yī)療服務保障與能力提升支出。
11.“2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院”支出503.02萬元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務保障與能力提升支出。
12“2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構”支出187.95萬元，主要用于共和鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)療保障支出。
13.“2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”支出2255.37萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務保障與能力提升支出。
14.“2100401疾病預防控制機構”支出376.00萬元，主要用于疾病預防控制支出。
15.“2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構”支出113.93萬元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作開展的支出。
16.“2100403婦幼保健機構”支出542.90萬元，主要用于婦幼保健、疫苗接種等工作開展的支出。
17.“2100408基本公共衛(wèi)生服務”支出42.14萬元，主要用于向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。
18.“2100409重大公共衛(wèi)生服務”支出7.00萬元，主要用于艾滋病防治工作。
19.“2100717計劃生育服務”支出74.39萬元，主要用于實施計劃生育家庭獎勵與扶助制度，緩解計劃生育困難家庭在生產、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難。
20.“2101101行政單位醫(yī)療”支出16.68萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。
21.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出265.84萬元，主要用于行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
22.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出231.37萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
23.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出26.21萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。
24.“2210201住房公積金”支出339.95萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出7902.75萬元，其中：30101基本工資：1972.38萬元，30102津貼補貼：537.69萬元，30103獎金：84.41萬元，30107績效工資：2570.78萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：801.80萬元，30109職業(yè)年金繳費：36.74萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：282.52萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：231.37萬元，30112其他社會保障繳費：80.87萬元，30113住房公積金：339.95萬元，30199其他工資福利支出：18.00萬元，30201辦公費：40.87萬元，30202印刷費：2.55萬元，30204手續(xù)費：0.17萬元，30205水費：6.39萬元，30206電費：15.41萬元，30207郵電費：10.05萬元，30211差旅費：5.10萬元，30213維修（護）費：1.52萬元，30216培訓費0.80萬元，30217公務接待費：12.96萬元，30226勞務費：1.44萬元，30227委托業(yè)務費：0.30萬元，30228工會經費：51.13萬元，30231公務用車運行維護費：8.62萬元，30239其他交通費用：23.70萬元，30299其他商品和服務支出：11.72萬元，30302退休費：637.11萬元，30305生活補助：116.40萬元。
項目支出255.11萬元，其中：30201辦公費：8.2萬元，30226勞務費：42.14萬元，30305生活補助：155.31萬元,30218專用材料費：49.46萬元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣衛(wèi)生健康部門無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
牟定縣衛(wèi)生健康部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣衛(wèi)生健康部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目55個，政府采購預算總額48.12萬元，其中：政府采購貨物預算40.35萬元、政府采購服務預算7.77萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.58萬元，較上年減少0.25萬元，下降1.15%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。
（二）公務接待費
牟定縣衛(wèi)生健康部門2024年公務接待費預算為12.96萬元，較上年增加1.13萬元，增長9.55%，國內公務接待批次為332次，共計接待2436人次。
與上年對比增加的主要原因是愛國衛(wèi)生城市創(chuàng)建，上級部門檢查次數(shù)增加，接待人次和批次增加，接待費用預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年公務用車購置及運行維護費為8.62萬元，較上年減少1.38萬元，下降13.8%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費8.62萬元，較上年減少1.38萬元，下降13.8%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為17輛。
與上年對比減少的原因是疫情防控工作進入常態(tài)化，公務用車使用次數(shù)減少，公務用車運行維護費減少。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2024年無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
6.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我部門2024年機關運行經費安排43.66萬元，與上年46.67萬元對比減少3.01萬元，下降6.45%，減少的主要原因是疫情防控工作進入常態(tài)化，車輛使用和公務接待減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣衛(wèi)生健康部門資產總額48887.07萬元，其中，流動資產15150.51萬元，固定資產15842.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程16976.52萬元，無形資產917.5萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少19.09萬元，其中固定資產減少39.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產408項，賬面原值564.65萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.27萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。
第二部分 牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預算公開表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年部門預算公開表
2.牟定縣衛(wèi)生健康局2024年預算重點領域財政項目文本公開
牟定縣衛(wèi)生健康局
2024年2月7日
監(jiān)督索引號53232300336100111
