監(jiān)督索引號53232300236002100000

牟定縣鳳屯中心小學2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣鳳屯中心小學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣鳳屯中心小學2024年部門預算公開表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣鳳屯中心小學2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、對3周歲以上學齡兒童實施學前教育及小學教育，是基礎教育的有機組成部分，是基礎教育的基礎階段。

2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透，有機結合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律，符合兒童的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導兒童個體健康發(fā)展。

3、合理的綜合組織各方面的教育內容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設與教育相適應的良好環(huán)境。

（二）機構設置情況

牟定縣鳳屯中心小學共設置4個內設機構，包括：辦公室、教務處、德育安全處、總務處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

教學與教育相結合，對兒童實施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。

促進兒童身體正常發(fā)育，增強體質，培養(yǎng)良好的生活習慣、學習習慣和參加體育活動的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，增進對環(huán)境的認識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動、愛科學的情感，培養(yǎng)誠實、自信、好問、友愛、勇敢、講禮貌、守紀律的好的品德和好習慣；培養(yǎng)兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

二、預算單位基本情況

牟定縣鳳屯中心小學編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制75人。在職實有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中： 離休0人，退休46人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1398.22萬元，其中：一般公共預算1398.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2023年財務總收入1375.18萬元對比增加23.04萬元，增長1.68%，增加的主要原因是人員工資標準提高，人員經(jīng)費及社會保障繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1398.22萬元，其中：本年收入1398.22萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1398.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2023年財政撥款收入1375.18萬元對比增加23.04萬元，增長1.68%，增加的主要原因是人員工資標準提高，人員經(jīng)費及社會保障繳費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1398.22萬元。財政撥款安排支出1398.22萬元，其中：基本支出1398.22萬元，與上年對比增加34.66萬元，增長2.54%，增加的主要原因是人員工資標準提高，人員經(jīng)費及社會保障繳費增加；項目支出0萬元，與上年對比減少11.62萬元，減少100%，減少的主要原因是本年項目預算由教體局統(tǒng)一編報，牟定縣鳳屯中心小學不在編報，項目經(jīng)費相應減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2050202小學教育支出952.37萬元；主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等福利性支出。

2.2080502事業(yè)單位離退休支出99.29萬元；主要用于退休職工養(yǎng)老金支出。

3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134.96萬元；主要用于職工養(yǎng)老保險保障性支出。

4.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出29.60萬元；主要用于當年新增退休職工職業(yè)年金支支出。

5.2080801死亡撫恤5.57萬元，主要用于遺屬人員生活補助支出。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出48.37萬元；主要用于職工醫(yī)療保險支出。

7.2101103公務員醫(yī)療補助支出38.28萬元；主要用于支付職工公務員醫(yī)療補助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.43萬元；主要用于職工大病險支出。

9.2210201住房公積金支出85.35萬元。主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按部門預算經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1398.22萬元，其中：30101基本工資362.14萬元；30102津貼補貼135.31萬元；30107績效工資439.58萬元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134.96萬元；30109職業(yè)年金繳費29.60萬元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費48.37萬元；30111公務員醫(yī)療補助繳費38.28萬元；30112其他社會保障繳費12.97萬元；30113住房公積金85.35萬元；30228工會經(jīng)費6.81萬元；30299其他商品和服務支出1.84萬元；30302退休費97.45萬元；30305遺屬困難生活補助5.56萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣鳳屯中心小學無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣鳳屯中心小學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣鳳屯中心小學無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣鳳屯中心小學2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣鳳屯中心小學2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣鳳屯中心小學2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣鳳屯中心小學2024年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣鳳屯中心小學2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學資產(chǎn)總額1383.95萬元，其中，流動資產(chǎn)104.84萬元，固定資產(chǎn)1180.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程99.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少105.20萬元，其中流動資產(chǎn)減少29.53萬元，固定資產(chǎn)減少75.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣鳳屯中心小學2024年部門預算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣鳳屯中心小學2024年部門預算公開表

2.牟定縣鳳屯中心小學2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣鳳屯中心小學

2024年2月10日

監(jiān)督索引號53232300236002100111