監(jiān)督索引號53232300236000500000

牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分,牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣茅陽初級中學(xué)共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、工會辦、黨建辦、紀(jì)檢室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓制度建設(shè)，完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范學(xué)校管理，使學(xué)校實(shí)現(xiàn)預(yù)定的辦學(xué)目標(biāo)，并朝著良性方向發(fā)展。

2.狠抓學(xué)校教育科研和教師培訓(xùn)工作，提高教師的教育教學(xué)和教研水平，不斷加強(qiáng)教育教學(xué)研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領(lǐng)課改，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)研究和高效課堂教學(xué)改革，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

3.以立德樹人為學(xué)校德育工作的根本任務(wù)，提高學(xué)校德育工作水平，實(shí)施德育導(dǎo)師制，以高尚的師德引領(lǐng)學(xué)生健康成長。通過開展高效主題班會、舉辦多樣化經(jīng)常化豐富多彩的主題班（隊(duì)）會德育活動，對學(xué)生進(jìn)行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。

4.加強(qiáng)師生安全教育，提高學(xué)校師生安全意識，全力預(yù)防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構(gòu)建和諧平安校園。

5.千方百計(jì)爭取多方支持，全力推進(jìn)學(xué)校改擴(kuò)建三期建設(shè)項(xiàng)目，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，打造“書香校園”、“平安校園”、“綠美校園”。

6.多措并舉，全力以赴做好學(xué)校“控輟保學(xué)”、“雙減”和“課后服務(wù)”工作，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣茅陽初級中學(xué)編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制88人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有77人，其中：財(cái)政全額保障77人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1494.87萬元，其中：一般公共預(yù)算1494.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入1557.64萬元對比減少了62.77萬元，下降4.03%，減少的主要原因是衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)比例降低和2024年部門預(yù)算減少了縣級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、縣級家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1494.87萬元，其中:本年收入1494.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1494.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入1557.64萬元對比減少了62.77萬元，下降4.03%，減少的主要原因是衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)比例降低和2024年部門預(yù)算減少了縣級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、縣級家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等項(xiàng)目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1494.87萬元。財(cái)政撥款安排支出1494.87萬元，其中：基本支出1494.87萬元，與上年1545.26萬元對比減少了50.39萬元，下降3.26%，主要原因是2024年衛(wèi)生健康支出比2023年預(yù)算數(shù)有所減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年12.38萬元對比增減少了12.38萬元，減少100%，減少的主要原因是2024年部門預(yù)算縣級配套城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、縣級家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金等項(xiàng)目支出統(tǒng)一由牟定縣教育體育局預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“205023初中教育”支出991.11萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出101.24萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出157.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出32.39萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”支出4.33萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出56.75萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出46.36萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出4.62萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”支出100.14萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1494.87萬元，其中：30101基本工資442.92萬元，30102津貼補(bǔ)貼41.33萬元，30107績效工資488.86萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.93萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)32.39萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56.75萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46.36萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)14.64萬元，30113住房公積金100.14萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)7.98萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.80萬元，30302退休費(fèi)99.44萬元，30305生活補(bǔ)助4.33萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣茅陽初級中學(xué)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣茅陽初級中學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣茅陽初級中學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣茅陽初級中學(xué)無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.公共財(cái)政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

6.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

7.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣茅陽初級中學(xué)資產(chǎn)總額4332.30萬元，其中，流動資產(chǎn)661.65萬元，固定資產(chǎn)3417.86萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程252.79萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)總額4275.38萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加56.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.38萬元，在建工程增加252.79萬元，流動資產(chǎn)減少198.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣茅陽初級中學(xué)2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣茅陽初級中學(xué)

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300236000500111