監(jiān)督索引號53232300656900000
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年預算公開目錄
第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布本級決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室（含應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位7個，分別是：
1.鳳屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務中心
2.鳳屯鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心
3.鳳屯鎮(zhèn)水務服務中心
4.鳳屯鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.鳳屯鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
6.鳳屯鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心
7.鳳屯鎮(zhèn)財政所
（三）重點工作概述
立足鳳屯實際，找準問題補短板，突出關(guān)鍵強弱項，深挖潛力揚優(yōu)勢，守牢底線保安全，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破工作總基調(diào)，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化鳳屯實踐新篇章。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個，參公管理單位0個，事業(yè)單位7個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制32人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制35人。在職實有人員68人，其中：財政全額供養(yǎng)68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位保障資金0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1678.20萬元，其中：一般公共預算1678.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年1630.60萬元對比增加47.60萬元，增長2.92%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費、村級組織大崗位制保障經(jīng)費預算收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1678.20萬元，其中：本年收入1678.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1678.20萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1630.60萬元對比增加47.60萬元，增長2.92%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費、村級組織大崗位制保障經(jīng)費預算收入。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1678.20萬元。財政撥款安排支出1678.20萬元，其中：基本支出1580.99萬元，與上年1585.80萬元對比減少4.81萬元，下降0.30%，減少的主要原因是人員調(diào)出，工資福利及社會保障繳費減少。項目支出97.21萬元，與上年44.80萬元對比增加52.41萬元，增長116.99%，增加主要原因是新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運經(jīng)費、村級組織大崗位制保障經(jīng)費預算收入。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2010102一般行政管理事務”支出8.80萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和人大工作站經(jīng)費。
“2010104人大會議”支出2萬元，主要用于鄉(xiāng)人大會議經(jīng)費。
“2010301行政運行”支出298.15萬元，主要用于黨政辦保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2010302一般行政管理事務”支出80萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議、黨風廉政建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助。
“2010650事業(yè)運行”支出32.87萬元，主要用于財政所保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
“2011102一般行政管理事務”支出1萬元，主要用于紀檢監(jiān)察事務正常運轉(zhuǎn)的支出。
“2013202一般行政管理事務”支出0.30萬元，主要用于離退休黨支部工作經(jīng)費。
“2013601行政運行”支出12.45萬元，主要用于社會治安綜合治理辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2030607民兵”支出3.31萬元，主要用于民兵工作經(jīng)費。
“2070109群眾文化”支出54.68萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
“2080103機關(guān)服務”支出44.29萬元，主要用于社會保障和為民服務中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
“2080201行政運行”支出9.53萬元，主要用于社會事務辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2080299其他民政管理事務支出”支出1.80萬元，主要用于其他民政管理事務支出等。
“2080501行政單位離退休”支出38.99萬元，主要用于行政事業(yè)退休人員經(jīng)費保障。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”115.88萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
“2080801死亡撫恤”2.94萬元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助支出。
“2101101行政單位醫(yī)療”支出16.02萬元，主要用于行政單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出24.8萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險的繳費。
“2101103公務員醫(yī)療補助”支出29.06萬元，主要用于保障公務員醫(yī)療保險繳費補助。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.34萬元，主要用于工傷、大病保險繳費支出。
“2120103機關(guān)服務”支出19.84萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
“2130104事業(yè)運行”支出180.3萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
“2130204事業(yè)機構(gòu)”支出87.83萬元，主要用于林業(yè)和草原服務中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
“2130304水利行業(yè)業(yè)務管理”支出69.50萬元，主要用于水務服務中心保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費等）。
“2130501行政運行”支出12.70萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2130705對村民委員會和村黨支部的補助”支出374.76萬元，主要用于村組干部正常運轉(zhuǎn)及人員經(jīng)費。
“2150501行政運行”支出72.37萬元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦公室保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。
“2210201住房公積金”支出80.69萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出1580.99萬元，其中：基本工資277.91萬元，其他工資福利支出329.06萬元，津貼補貼支出220.15萬元，獎金81.14萬元，績效工資242.26萬元，退休費38.27萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.88萬元，其他交通費用25.98萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費40.81萬元，公務員醫(yī)療補助經(jīng)費29.06萬元，其他社會保障繳費8.09萬元，生活補助3.74萬元，住房公積金80.69萬元，辦公費61.38萬元，電費2萬元，會議費2.04萬元，培訓費1.33萬元，工會經(jīng)費11.06萬元，公務接待費2.62萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他商品和服務支出0.72萬元。
項目支出97.21萬元，其中：辦公費93.41萬元，會議費2萬元，30226勞務費1.80萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（二）既定政策標準測算補助事項
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額14.20萬元，其中：政府采購貨物預算10.80萬元、政府采購服務預算3.40萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8.62萬元，較上年8.54萬元增加0.08萬元，增加0.94%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。
（二）公務接待費
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為2.62萬元，較上年2.54萬元增加0.08萬元，增加3.15%。預計國內(nèi)公務接待批次為87次，共計接待527人次。
增加原因是滇中引水三期項目開工，接待批次和人次增加，公務接待費預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年6萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年6萬元增加0萬元，增長0%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為6萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年無重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排113.13萬元，與上年112.60萬元對比增加0.53萬元，增長0.47%，增加的主要原因是人員的調(diào)入，辦公經(jīng)費和其他交通費用機關(guān)運行經(jīng)費的增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2510.61萬元，其中，流動資產(chǎn)2161.24萬元，固定資產(chǎn)349.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271.98萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.78萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
（詳見附表）
附件1.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開表
2.牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府
2024年2月21日
監(jiān)督索引號53232300656900111
