監(jiān)督索引號(hào)53232300376401000

目 錄

第一部分 牟定縣退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)中央、省委、州委、縣委制定的退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困等法規(guī)政策并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理。

3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作。

4.擬訂烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法并組織實(shí)施，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。

5.協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)抓好《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》學(xué)習(xí)貫徹，強(qiáng)化政策落地落實(shí)。全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》，推動(dòng)法律援助工作站實(shí)體運(yùn)行，開(kāi)展政策解答、法律援助等工作；健全完善矛盾風(fēng)險(xiǎn)防范化解聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)合作、聯(lián)動(dòng)處置，抓實(shí)重要節(jié)點(diǎn)期間退役軍人群體穩(wěn)定工作，努力將退役軍人矛盾化解在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、解決在縣內(nèi)，切實(shí)維護(hù)退役軍人和諧穩(wěn)定的良好局面。

2.抓思想政治建設(shè)，確保退役軍人永葆“軍”的本色。挖掘退役軍人先進(jìn)典型，開(kāi)展“最美退役軍人”學(xué)習(xí)宣傳，積極組織發(fā)動(dòng)退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)參與應(yīng)急保障、服務(wù)群眾、社會(huì)治理方面的發(fā)揮積極作用，做好常態(tài)化聯(lián)系退役軍人工作，加強(qiáng)對(duì)困難退役軍人幫扶援助和臨時(shí)救助，大力營(yíng)造尊崇關(guān)愛(ài)濃厚氛圍。

3.抓就業(yè)創(chuàng)業(yè)，激勵(lì)廣大退役軍人積極投身現(xiàn)代化建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《云南省退役軍人教育培訓(xùn)實(shí)施辦法》，積極引導(dǎo)退役士兵參加職業(yè)技能培訓(xùn)和學(xué)歷提升教育，抓實(shí)全員適應(yīng)性培訓(xùn)和“訂單式”自主培訓(xùn)，不斷提升退役軍人職業(yè)技能和就業(yè)能力。組織好退役軍人專場(chǎng)招聘會(huì)，加強(qiáng)分類指導(dǎo)，落實(shí)幫扶政策，組織參加好退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，促進(jìn)退役軍人創(chuàng)業(yè)取得新成效。

4.抓雙擁共建，鞏固發(fā)展軍政軍民團(tuán)結(jié)良好局面。認(rèn)真開(kāi)展行業(yè)擁軍和社會(huì)化擁軍活動(dòng)，加大雙擁文化宣傳和雙擁成果展示，持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)建美麗軍營(yíng)工作。做好駐牟部隊(duì)隨軍家屬就業(yè)和軍人子女入學(xué)工作，籌劃好春節(jié)期間駐牟部隊(duì)走訪慰問(wèn)，大力宣揚(yáng)愛(ài)國(guó)擁軍模范先進(jìn)事跡，著力營(yíng)造雙擁工作的良好氛圍。

5.抓優(yōu)撫褒揚(yáng)，推動(dòng)形成崇尚英雄、緬懷先烈的良好風(fēng)尚。認(rèn)真組織優(yōu)撫對(duì)象資格確認(rèn)、數(shù)據(jù)核查、資金下發(fā)等工作，確保優(yōu)撫資金按月足額發(fā)放到位。按照省州要求做好烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理工作，開(kāi)展“為烈士尋親”活動(dòng)，深度挖掘英烈事跡，搜集整理烈士資料，營(yíng)造崇尚英雄、緬懷先烈的社會(huì)氛圍。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置股（政策法規(guī)）、擁軍優(yōu)撫股、服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣退役軍人事務(wù)局。

納入牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年度收入合計(jì)20411901.77元。其中：財(cái)政撥款收入20411802.02元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入99.75元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加8393535.12元，增長(zhǎng)69.84%。其中：財(cái)政撥款收入增加8393512.69元，增長(zhǎng)69.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加22.43元，增長(zhǎng)29.01%。主要原因一是2023年優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助等4個(gè)項(xiàng)目資金通過(guò)“一卡通”平臺(tái)由縣退役軍人事務(wù)局統(tǒng)一發(fā)放，而2022年10月起才實(shí)行“一卡通”平臺(tái)發(fā)放，2022年10月之前資金仍下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，所以財(cái)政撥款收入合計(jì)增加。二是縣稅務(wù)局匯入的個(gè)人所得稅代扣手續(xù)費(fèi)列入“其他收入”核算，2023年個(gè)人所得稅代扣手續(xù)費(fèi)較2022年增加22.43元，所以其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年度支出合計(jì)20653892.19元。其中：基本支出1688019.54元，占總支出的8.17%；項(xiàng)目支出18965872.65元，占總支出的91.83%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加6923103.64元，增長(zhǎng)50.42%。其中：基本支出減少338995.92元，下降16.72%；項(xiàng)目支出增加7262099.56元，增長(zhǎng)62.05%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因一是2022年無(wú)軍籍人員死亡，增加喪葬補(bǔ)助費(fèi)，而2023年無(wú)此項(xiàng)列支，所以基本支出減少。二是2023年優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助等4個(gè)項(xiàng)目資金通過(guò)“一卡通”平臺(tái)由縣退役軍人事務(wù)局統(tǒng)一發(fā)放，而2022年10月起才實(shí)行“一卡通”平臺(tái)發(fā)放，2022年10月之前資金仍下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，所以項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1688019.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1594484.39元，占基本支出的94.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)93535.15元，占基本支出的5.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18965872.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.用于撫恤支出15435067.30元，主要是兌現(xiàn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助。包括死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助和其他優(yōu)撫支出。

2.用于退役安置支出2800027.37元，主要是支付自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、軍休人員工資、退役士兵教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助。

3.用于臨時(shí)救助支出8287.50元，主要是困難退役軍人臨時(shí)救助支出。

4.用于退役軍人管理事務(wù)支出65916.55元，主要是“9.30”烈士紀(jì)念日活動(dòng)、省級(jí)雙擁模范縣創(chuàng)建及春節(jié)、八一座談會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

5.用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出656573.93元，主要是對(duì)優(yōu)撫對(duì)象基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及住院費(fèi)用補(bǔ)助和繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20645427.62元,占本年支出合計(jì)的99.96%。與上年相比增加7025900.80元，增長(zhǎng)51.59%，主要原因一是2023年優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助等4個(gè)項(xiàng)目資金通過(guò)“一卡通”平臺(tái)由縣退役軍人事務(wù)局統(tǒng)一發(fā)放，而2022年10月起才實(shí)行“一卡通”平臺(tái)發(fā)放，2022年10月之前資金仍下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，所以2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19780376.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.81%。主要用于支付單位養(yǎng)老支出229868.76元、干部職工工資及公用經(jīng)費(fèi)支出1249496.82元、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助等支出15435067.30、退役安置支出2800027.37元、“9.30”烈士紀(jì)念日活動(dòng)等擁軍優(yōu)屬支出65916.55元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出754104.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97530.89元、優(yōu)撫對(duì)象基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及住院費(fèi)用補(bǔ)助和繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出656573.93元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出110946.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于支付機(jī)關(guān)工作人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為2000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2000.00元，支出決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5812.00元，下降74.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5812.00元，下降74.40%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年我縣創(chuàng)建省級(jí)雙擁模范縣，接待上級(jí)指導(dǎo)及考評(píng)驗(yàn)收相關(guān)工作，而2023年沒(méi)有開(kāi)展相關(guān)工作，所以公務(wù)接待費(fèi)支出減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)指導(dǎo)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93358.08元，比上年減少4404.32元，下降4.51%，主要原因是2023年人員調(diào)出，公用經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2500.00元、水費(fèi)1250.00元、電費(fèi)3200.00元、郵電費(fèi)7200.00元、差旅費(fèi)13182.00元、會(huì)議費(fèi)1378.00元、公務(wù)接待費(fèi)2000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16198.08元、培訓(xùn)費(fèi)1000.00元、其他商品和服務(wù)支出1200.00元、其他交通費(fèi)用44250.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額1828067.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1714225.51元，固定資產(chǎn)113841.57元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少187056.47元，其中固定資產(chǎn)減少15568.04元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額5860.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5860.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額5860.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5860.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣退役軍人事務(wù)局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項(xiàng)目支出。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。、

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

附件：牟定縣退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算表

牟定縣退役軍人事務(wù)局

2024年9月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376401111