監(jiān)督索引號(hào)53232300171501000
目 錄
第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實(shí)的行文工作和牟定縣人民政府向上級(jí)請(qǐng)示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門(mén)轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。
3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。
4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門(mén)請(qǐng)示牟定縣人民政府的事項(xiàng)并提出辦理意見(jiàn)，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)牟定縣人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查牟定縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和省、州、縣政府文電、會(huì)議決定事項(xiàng)以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。
8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開(kāi)、96128政務(wù)服務(wù)專(zhuān)線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺(tái)管理工作。
9.負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。
10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。
11.處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
12.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車(chē)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)縣本級(jí)機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
13.承擔(dān)縣委外事工作委員會(huì)日常工作。
14.承擔(dān)縣委、縣人民政府法律顧問(wèn)室日常工作。
15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，牟定縣人民政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣人民政府中心工作、立足參謀助手，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在辦文辦會(huì)、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應(yīng)急值守、公務(wù)用車(chē)管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動(dòng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進(jìn)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、信息股、總值班室、公務(wù)用車(chē)管理辦公室、外事股、法律顧問(wèn)股、行政股、小車(chē)隊(duì)、信息服務(wù)中心。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣人民政府辦公室2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)；其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣人民政府辦公室。
納入牟定縣人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣人民政府辦公室2023年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員9人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣人民政府辦公室2023年度收入合計(jì)8757855.87元。其中：財(cái)政撥款收入8757855.87元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1142678.51元，下降11.54%。其中：財(cái)政撥款收入減少1073034.51元，下降10.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少69644.00元，下降100.00%。減少的主要原因?yàn)椋阂皇?023年在職在編人員較2022年減少4人，人員經(jīng)費(fèi)收入減少；二是2023年牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子思想”，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等收入較2022年都有所減少；三是2023年無(wú)其他收入，其他收入較2022年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣人民政府辦公室2023年度支出合計(jì)8767855.87元。其中：基本支出7263450.08元，占總支出的82.84%；項(xiàng)目支出1504405.79元，占總支出的17.16%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1187806.65元，下降11.93%。其中：基本支出減少1021292.70元，下降12.33%；項(xiàng)目支出減少166513.95元，下降9.97%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。減少的主要原因?yàn)椋阂皇?023年在職在編人員較2022年減少4人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是2023年牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子思想”，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出較2022年都有所減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7263450.08元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6605302.68元，占基本支出的90.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)658147.40元，占基本支出的9.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1504405.79元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.工作經(jīng)費(fèi)支出1210658.89元，主要用于縣政府及縣政府辦公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等支出，保障縣人民政府辦公室各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.法律顧問(wèn)資金70000.00元，用于聘請(qǐng)縣人民政府法律顧問(wèn)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)220746.90元，用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
4.離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)3000.00元，用于保障縣政府辦公室離退休黨支部活動(dòng)正常開(kāi)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8757855.87元,占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比減少1138162.65元，下降11.50%,減少的主要原因?yàn)椋阂皇?023年在職在編人員較2022年減少4人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是2023年牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子思想”，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出較2022年都有所減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6600496.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.37%。主要用于在職人員工資、單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)等支出。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1309128.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.95%。主要用于單位離退休人員工資、喪葬撫恤費(fèi)和在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出402065.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出446165.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.09%。主要用于本單位按規(guī)定比率為職工繳納的住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1034800元，決算為679796.80元，完成年初預(yù)算的65.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為700000元，決算為220746.90元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的32.47%，完成年初預(yù)算的31.54%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為315000元，決算為451859.90元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的66.47%，完成年初預(yù)算的143.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19800元，決算為7190.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.06%，完成年初預(yù)算的36.31%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7190.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1034800元，支出決算為679796.80元，完成年初預(yù)算的65.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為700000元，決算為220746.90元，完成年初預(yù)算的31.54%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為315000.00元，決算為451859.90元，完成年初預(yù)算的143.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19800元，決算為7190元，完成年初預(yù)算的36.31%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初根據(jù)省、州、縣公務(wù)用車(chē)管理辦公室購(gòu)置公務(wù)用車(chē)批復(fù)，預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，每輛公務(wù)用車(chē)購(gòu)置款不超350000.00元，后公務(wù)用車(chē)購(gòu)置政策發(fā)生變化，省、州、縣公務(wù)用車(chē)管理辦公室批復(fù)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛不超250000.00元，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)；二是2023年公務(wù)接待人次較2022年度減少，且牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子思想”，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)用支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少62227.68元，下降8.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加29250.93元，增長(zhǎng)15.27%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少86467.61元，下降16.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5011.00元，下降41.07%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：一是2022年度因疫情防控、招商引資等重點(diǎn)工作，外出出車(chē)頻次高，車(chē)輛燃油費(fèi)用高，2023年公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)用減少；2022年新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)和集中對(duì)3輛老舊公務(wù)用車(chē)進(jìn)行大型維修，2023年度公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)用減少，故2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少。二是接待人數(shù)較上年減少，故2023年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)較上年減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。用于保障縣人民政府及縣政府辦公室公務(wù)用車(chē)需求。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。主要用于保障縣人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、各種應(yīng)急搶險(xiǎn)和開(kāi)展基層調(diào)研工作所發(fā)生的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門(mén)到我縣調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作以及友鄰縣市到我縣考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出658147.40元，比上年減少28913.23元，下降4.21%，主要原因是2023年牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子思想”，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出較2022年都有所減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額2744055.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)441473.45元，固定資產(chǎn)2186018.26元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)116563.68元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少189981.47元，其中固定資產(chǎn)減少179075.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值239800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額631399.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出265540.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出365859.90元。授予中小企業(yè)合同金額631399.90元，其中：授予小微企業(yè)合同金額631399.90元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣人民政府辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
附件：牟定縣人民政府辦公室2023年度部門(mén)決算表
牟定縣人民政府辦公室
2024年9月19日
監(jiān)督索引號(hào)53232300171501111
