監(jiān)督索引號(hào)53232300336101601000
目錄
第一部分牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省、州衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策措施、規(guī)劃計(jì)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展食品中毒事件的醫(yī)療救治工作。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督藥品、醫(yī)療設(shè)備采購工作，開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。
7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含民營醫(yī)院)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.依法開展人口與計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。依法兌現(xiàn)有關(guān)計(jì)劃生育家庭的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)待政策。組織開展計(jì)劃生育政策宣傳、避孕節(jié)育指導(dǎo)、生殖健康技術(shù)服務(wù)等工作。
9.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理工作。
10.加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名和高級(jí)技術(shù)資格評(píng)審?fù)扑]工作。
11.貫徹落實(shí)中(彝)醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中(彝)醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中(彝)醫(yī)醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中(彝)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
12.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，負(fù)責(zé)防艾政策、防艾知識(shí)宣傳教育，開展行為干預(yù)和落實(shí)關(guān)懷救助政策，綜合防治艾滋病。
13.推進(jìn)牟定縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等健康政策。
14.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康牟定行動(dòng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治療為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)山區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.完善衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)體系建設(shè)，健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務(wù)需求。
2.加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，重點(diǎn)抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)合理、分工明確、防治結(jié)合、技術(shù)適宜、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和醫(yī)療服務(wù)體系。
4.貫徹國家深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革意見，加強(qiáng)和規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援管理工作，加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)步伐，加大高層次衛(wèi)生技術(shù)人才的培養(yǎng)力度，努力形成一支學(xué)歷機(jī)構(gòu)合理、專業(yè)門類齊全、人民群眾信賴的衛(wèi)生人才隊(duì)伍。
5.加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾就醫(yī)環(huán)境。
6.建立和完善醫(yī)療急救網(wǎng)絡(luò)，建立具有對(duì)重大災(zāi)害、重大事故、快速急救能力的醫(yī)療急救體系。
7.加快中醫(yī)建設(shè)與發(fā)展,進(jìn)一步完善中醫(yī)機(jī)構(gòu)配套建設(shè)，全面提高中醫(yī)機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力，以實(shí)現(xiàn)全國、全省農(nóng)村中醫(yī)工作先進(jìn)縣為目標(biāo)，培養(yǎng)一批具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的中醫(yī)骨干。
8.做好艾滋病防控工作。
9.認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃生育政策，全面實(shí)施計(jì)劃生育家庭“獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠”政策。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣衛(wèi)生健康局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、醫(yī)政藥政股、中彝醫(yī)管理與科教股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、防治艾滋病股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展和老齡股、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣衛(wèi)生健康局。
納入牟定縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)編制10人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)測(cè)財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)測(cè)財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年度收入合計(jì)53984967.36元。其中：財(cái)政撥款收入53984967.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少16165621.95元，下降23.04%。其中：財(cái)政撥款收入減少16151509.21元，下降23.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長%；事業(yè)收入增加0.00元，增長%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長%；其他收入減少14112.74元，下降100.00%。減少的主要原因是2023年我單位無基本建設(shè)類項(xiàng)目，財(cái)政撥款減少，同時(shí)，上年非同級(jí)財(cái)政撥款于本年支出，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年度支出合計(jì)54579453.58元。其中：基本支出5327865.46元，占總支出的9.76%；項(xiàng)目支出49251588.12元，占總支出的90.24%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少18527553.44元，下降25.34%。其中：基本支出減少460391.09元，下降7.95%；項(xiàng)目支出減少18067162.35元，下降26.84%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長%。減少的主要原因是公務(wù)員退休1人及事業(yè)人員調(diào)出1人導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出減少的原因是2023年我單位未開展基本建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5327865.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5004333.90元，占基本支出的93.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)323531.56元，占基本支出的6.07％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49251588.12元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：牟定縣學(xué)勤幼兒園托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出200000元，衛(wèi)生健康支出49051588.12元，其中：公立醫(yī)院支出2156000元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2992300元，公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出16209200元，中醫(yī)藥專項(xiàng)支出35000元，計(jì)劃生育專項(xiàng)支出7632070元，其他衛(wèi)生健康支出2955000元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出15627895元，其他支出1444123.12元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54437997.87元,占本年支出合計(jì)的99.74%。與上年相比減少18369009.15元，下降25.23%,減少的主要原因是2023年較2022年建設(shè)項(xiàng)目減少，故財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于2023年離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)，其中衛(wèi)生健康局離退休干部黨支部0.3萬元，縣醫(yī)院離退休干部黨支部0.3萬元，中醫(yī)院離退休干部黨支部0.3萬元，疾控中心離退休干部黨支部0.3萬元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出200000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于牟定縣學(xué)勤幼兒園托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出877198.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出53002818.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.36%。主要用于單位行政支出、一般行政管理事務(wù)支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院支出、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生支出、婦幼保健機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)支出、計(jì)劃生育支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他衛(wèi)生健康支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出345981.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66000.00元，決算為65999.72元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為39999.72元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.61%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為26000.00元，決算為26000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.39%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算26000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66000.00元，支出決算為65999.72元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為39999.72元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為26000.00元，決算為26000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3057.72元，增長4.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.72元，增長0.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3055.00元，增長13.31%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)開展，健康素養(yǎng)檢查等頻次增加，公務(wù)接待次數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會(huì)、培訓(xùn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次449人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門進(jìn)行工作督察、相關(guān)工作考察、下屬單位培訓(xùn)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣衛(wèi)生健康局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出323531.56元，與上年相比，增加161959.64元，增長100.24%，增加的主要原因是2023年固定資產(chǎn)投資考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金及全年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金工作完成情況及工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)一同計(jì)入到財(cái)政撥入的單位日常公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額3434414.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)292100.03元，固定資產(chǎn)3142314.35元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少599445.82元，其中固定資產(chǎn)減少161880.01元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額85485.00元，其中：政府采購貨物支出52485.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出33000.00元。授予中小企業(yè)合同金額85485.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額85485.00元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣衛(wèi)生健康局無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
附件：牟定縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算公開表
牟定縣衛(wèi)生健康局
2024年9月18日
監(jiān)督索引號(hào)53232300336101601111
