監(jiān)督索引號(hào)53232300272701000

目錄

第一部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 提供各類(lèi)興趣培訓(xùn)課程，如音樂(lè)、美術(shù)、舞蹈、書(shū)法、體育等，發(fā)掘青少年的興趣愛(ài)好和潛能，培養(yǎng)他們的才藝技能。

2. 開(kāi)展科技教育活動(dòng)，如機(jī)器人編程、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等，提升青少年的科學(xué)素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。開(kāi)展心理咨詢(xún)和輔導(dǎo)服務(wù)，幫助青少年解決成長(zhǎng)過(guò)程中遇到的心理問(wèn)題。

3. 策劃和組織豐富多彩的文體活動(dòng)，如文藝演出、體育比賽、才藝展示等，為青少年提供展示自我的平臺(tái)。

4.舉辦教育活動(dòng)，如愛(ài)國(guó)主義教育、法制教育、安全教育等，促進(jìn)青少年的思想道德建設(shè)和綜合素質(zhì)提升。

5.整合社會(huì)資源，與學(xué)校、社區(qū)、企業(yè)等合作，共同為青少年的成長(zhǎng)服務(wù)。引進(jìn)優(yōu)秀的教育資源和師資力量，提升青少年活動(dòng)中心的教育教學(xué)水平。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.開(kāi)辦各類(lèi)特長(zhǎng)班培訓(xùn)四期（即春季學(xué)期周末班、暑假班、秋季學(xué)期周末班、寒假班），開(kāi)辦了12個(gè)興趣特長(zhǎng)班，滿(mǎn)足孩子參加美術(shù)、鋼琴、舞蹈、葫蘆絲、書(shū)法、國(guó)學(xué)、籃球、足球等特長(zhǎng)學(xué)習(xí)的需要。

2.總結(jié)提煉，優(yōu)化了興趣特長(zhǎng)班的辦班模式，打破傳統(tǒng)的大班額模式，細(xì)化細(xì)分班級(jí)，各個(gè)類(lèi)別的冬夏令營(yíng)、主題營(yíng)、團(tuán)輔活動(dòng)、營(yíng)會(huì)活動(dòng)，制定目標(biāo)細(xì)化任務(wù)，提質(zhì)增效縮短班級(jí)活動(dòng)周期和靈活性；充分整合資源，把校外教育、學(xué)校教育、家庭教育和青少年心理健康教育高度整合，充分釋放青少年活動(dòng)中心的功能作用發(fā)揮。

3.精心組織，開(kāi)展各類(lèi)研學(xué)實(shí)踐活動(dòng)。落實(shí)全民健身國(guó)家戰(zhàn)略和《青少年體育活動(dòng)促進(jìn)計(jì)劃》，組織開(kāi)展了“營(yíng)動(dòng)中國(guó) 小小火炬手”、“品讀彝族文化、熱愛(ài)家鄉(xiāng)楚雄”、“圓夢(mèng)蒲公英·我和我的祖國(guó)共成長(zhǎng)”、“追尋紅色記憶活動(dòng)”等冬令營(yíng)、夏令營(yíng)、周末營(yíng)、親子營(yíng)等一系列研學(xué)實(shí)踐活動(dòng)，增強(qiáng)廣大青少年熱愛(ài)祖國(guó)、熱愛(ài)家鄉(xiāng)的情感，鍛煉獨(dú)立自主、堅(jiān)強(qiáng)勇敢、吃苦耐勞精神，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。

4.注重公益，開(kāi)展鄉(xiāng)下基地各類(lèi)課后服務(wù)。擴(kuò)充校外教育輻射面。與天臺(tái)中學(xué)、茅陽(yáng)中學(xué)、安樂(lè)小學(xué)攜手合作，成功創(chuàng)辦了公益性校外辦學(xué)基地。以課后服務(wù)免費(fèi)班為載體，開(kāi)辦音樂(lè)、舞蹈、美術(shù)、閱讀、棋藝、校園足球等培訓(xùn)班，拓展活動(dòng)中心培訓(xùn)空間，使培訓(xùn)服務(wù)范圍由縣城向農(nóng)村輻射。

5.嚴(yán)格執(zhí)行“雙減”政策，努力創(chuàng)新校外教育形式，充分發(fā)揮培養(yǎng)興趣、啟迪智慧、鍛煉能力的育人功能，最大限度地彌補(bǔ)了校內(nèi)教育的不足，有力地促進(jìn)青少年在學(xué)習(xí)實(shí)踐中、生活體驗(yàn)中踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)社會(huì)正能量。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣青少年活動(dòng)中心。

納入牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

1.牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

4.牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度收入合計(jì)568425.95元。其中：財(cái)政撥款收入568425.95元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加6597.67元，增長(zhǎng)1.17%。其中：財(cái)政撥款收入增加6597.67元，增長(zhǎng)1.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是：教職工薪級(jí)工資增加及相應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度支出合計(jì)568425.95元。其中：基本支出438425.95元，占總支出的77.13%；項(xiàng)目支出130000.00元，占總支出的22.87%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少274156.07元，下降32.54%。其中：基本支出減少86330.56元，下降16.45%；項(xiàng)目支出減少360486.63元，下降73.50%；上繳上級(jí)支出減少0元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0元，下降0.00%；減少的主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣青少年活動(dòng)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出438425.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出428403.11元，占基本支出的97.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10022.84元，占基本支出的2.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣青少年活動(dòng)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出130000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下

1.活動(dòng)中心設(shè)施更新、綠化管護(hù)、校園環(huán)境改善支出 86987.00元；

2.外聘興趣特長(zhǎng)班輔導(dǎo)員薪酬發(fā)放43013.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出568425.95元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少23386.58元，下降3.95%,主要原因是臨時(shí)聘請(qǐng)人員合同到期后未繼續(xù)聘用，臨時(shí)聘請(qǐng)人員工資支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出462241.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.31%。主要用于在職人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼、五險(xiǎn)一金及人員經(jīng)費(fèi)的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出48743.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。主要用于單位事業(yè)人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出27999.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出29442.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%。主要用于在職職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣青少年活動(dòng)中心資產(chǎn)總額1374387.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1275.88元，固定資產(chǎn)256955.34元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1116156.23元，無(wú)形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52051.25元，其中固定資產(chǎn)減少44613.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣青少年活動(dòng)中心本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：牟定縣青少年活動(dòng)中心2023年度部門(mén)決算表

牟定縣青少年活動(dòng)中心

2024年9月19日

監(jiān)督索引號(hào)53232300272701111