監(jiān)督索引號53232300171201000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.共青團牟定縣委（以下簡稱團縣委）是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下開展青年工作的群眾團體，是全縣各級共青團組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)；

2.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團章程》和中央，省、州、縣黨委要求，領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團和少先隊工作，指導(dǎo)和管理全縣青年社團組織；

3.參與制定牟定縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青年事務(wù)進行規(guī)劃和管理；

4.密切聯(lián)系服務(wù)青年，發(fā)揮共青團作為黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用；

5.暢通青少年利益訴求表達(dá)渠道，服務(wù)青少年成長成才需求；調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究牟定縣青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展青少年思想政治引領(lǐng)工作，擔(dān)負(fù)引導(dǎo)青年的政治任務(wù)；

6.完成縣委、縣人民政府和團州委交辦的有關(guān)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.強化思想引領(lǐng)，青春力量不斷凝聚。編創(chuàng)團屬新媒體產(chǎn)品，推出主題微團課50期。青年宣講團成員為全縣各單位及學(xué)校共1580余人講授專題黨課10場次，開展團員和青年主題教育專題宣講20余次；組織開展支部主題黨團日活動12場次。組織開展離隊入團儀式、“十一三”建隊日示范活動各1場次。

2.強化價值引領(lǐng)，青春榜樣層出不窮。積極開展先進典型選樹活動，2個中隊被全國少工委命名為“2023年度全國紅領(lǐng)巾中隊”，1名個人獲評“云南青年五四獎?wù)隆保?1個集體及個人獲評楚雄州“兩紅兩優(yōu)”。選樹“牟定青年五四獎?wù)隆?個、“兩紅兩優(yōu)”集體及個人30個。

3.圍繞中心大局，著力幫扶困境青少年。組織開展“點亮微心愿”活動5場次，發(fā)放微心愿物品430余件，該項目獲州、縣第二屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽銀獎和一等獎；爭取資金11.89萬元資助困境學(xué)生104名；開展慶“六一”活動4場次，發(fā)放愛心助學(xué)包203個。

4.突出重點領(lǐng)域，激活青少年發(fā)展活力。組織青年志愿服務(wù)隊結(jié)合鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、禁毒宣傳和法制教育等內(nèi)容開展各類志愿服務(wù)活動450余場次；開展“法治進校園”系列活動20余次，團縣委被評為“楚雄州2023年普法強基補短板志愿服務(wù)專項行動先進集體”。深入實施青年服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“五項行動”，2023年楚雄州“夢路”活動經(jīng)驗分享交流會在牟定縣召開，表彰牟定縣優(yōu)秀外出務(wù)工青年7名，發(fā)放“兩貸款”17戶305萬元。

5.把好團員入口，建強團員后備軍隊伍。高質(zhì)量完成390名團員發(fā)展工作，并按要求全覆蓋做好2022年團員發(fā)展質(zhì)量核查工作。年內(nèi)本地區(qū)外申請轉(zhuǎn)入團員數(shù)1322人、非升學(xué)類的畢業(yè)學(xué)生團員384人全部完成轉(zhuǎn)接，“學(xué)社銜接”率達(dá)100%；推優(yōu)入團、推優(yōu)入黨率均達(dá)100%，有效推動黨、團、隊育人鏈條銜接貫通。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、青年發(fā)展股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員。

納入中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度收入合計1819180.86元。其中：財政撥款收入1819180.86元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加249658.05元，增長15.91%。其中：財政撥款收入增加249658.05元，增長15.91%；上級補助收入增加0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加0元，增長0.00%。增加的主要原因是：一是在職職工增加，新增在職職工工資及社會保障繳費；二是西部計劃項目擴容及志愿者相關(guān)補貼調(diào)整致本年度項目支出增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度支出合計1819180.86元。其中：基本支出793139.36元，占總支出的43.60%；項目支出1026041.50元，占總支出的56.40%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加249658.05元，增長15.91%。其中：基本支出增加92585.07元，增長13.22%；項目支出增加157072.98元，增長18.08%；上繳上級支出增加0元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0.00%。增加的主要原因是：一是在職職工增加，新增在職職工工資及社會保障繳費；二是西部計劃項目擴容及志愿者相關(guān)補貼調(diào)整致本年度項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出793139.36元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出733242.76元，占基本支出的92.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費59896.60元，占基本支出的7.55％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1026041.50元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支擴開展情況如下：

1.大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者生活補貼及保險支出998641.50元；

2.普惠金融發(fā)展支出27400.00元，主要用于普惠金融發(fā)展支出，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款專員補貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1819180.86元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加249658.05元，增長15.91%，主要原因是：一是在職職工增加，新增在職職工工資及社會保障繳費；二是西部計劃項目擴容及志愿者相關(guān)補貼調(diào)整致本年度項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1626263.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.40%。主要用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、專項團務(wù)活動支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出73342.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.03%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出42806.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.35%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出27400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于普惠金融發(fā)展支出，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款專員補貼。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出49368.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.71%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2000元，決算為2000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2000.00元，支出決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人），主要用于開展團內(nèi)數(shù)據(jù)調(diào)查核查、共青團及少先隊工作督導(dǎo)檢查等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出59896.60元，與上年相比，增加2080.92元，增長3.60%，主要原因是本年度平均在職人數(shù)及年末在職人數(shù)均相較上年增加及青馬工程培訓(xùn)等大型會議活動舉辦，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、會議費和培訓(xùn)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會資產(chǎn)總額486712.81元，其中，流動資產(chǎn)452235.90元，固定資產(chǎn)34476.91元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少292531.37元，其中固定資產(chǎn)減少8988.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會2023年度部門決算表

中國共產(chǎn)主義青年團牟定縣委員會

2024年9月19日

監(jiān)督索引號53232300171201111