監(jiān)督索引號53232300656501000

目錄

第一部分 牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨委（或黨員大會）的決議。

2.領導鄉(xiāng)政府機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。

3.加強黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。按照干部管理權限，負責對本級鄉(xiāng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質，嚴格黨的組織生活，維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員切實履行義務，保障黨員的權利不受侵犯。監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法，嚴格遵守國家的財經制度，不得侵占國家、集體和群眾的利益。教育黨員干部和群眾自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭。

4.密切聯(lián)系群眾，經常了解群眾對鄉(xiāng)村黨員干部工作的批評和意見，維護群眾的正當權利和利益。

5.領導本鄉(xiāng)的三個文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育、環(huán)境保護、維護穩(wěn)定等工作。對本鄉(xiāng)重大的突發(fā)性事件，迅速反應、及時處置，并立即向上級黨委報告情況。

6.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

7.討論決定本鄉(xiāng)經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題，需由鄉(xiāng)政府機關或集體經濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)政府機關或集體經濟組織依法律和有關法規(guī)作出決定。

8.制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

9.承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

10.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

11.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

12.加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

13.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

14.制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

15.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

16.承辦縣黨委、縣人民政府交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.凝心聚力促轉型、創(chuàng)示范，產業(yè)發(fā)展更堅實。建設凈石、姚家海高標準農田，發(fā)展大豆玉米帶狀復合種植。引進龍頭企業(yè)、培育種植大戶規(guī)模種植番茄、甜脆玉米等特色蔬菜，規(guī)模種植沃柑、藍莓等經濟林果。

2.奮發(fā)進取爭投資、補短板，項目建設更沉穩(wěn)。搶抓重大項目紛紛落地戌街的發(fā)展機遇，大抓項目、抓大項目，積極向上級爭取資金項目支持，保障果興佐搬遷安置配套基礎設施、鄉(xiāng)村振興補短板產業(yè)基礎配套、人居環(huán)境補短板等項目落地實施。

3.全力以赴出實招、重鞏固，鄉(xiāng)村振興更昂揚。堅持履行好“四個不摘”責任，完成兩輪防返貧動態(tài)監(jiān)測集中排查工作。推動脫貧人口持續(xù)增收，脫貧勞動力轉移就業(yè)，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

4.多措并舉抓統(tǒng)籌、增品質，鄉(xiāng)村建設更從容。實施戌街集鎮(zhèn)整治提升“十個專項”行動，成立環(huán)衛(wèi)隊全面加強集鎮(zhèn)衛(wèi)生管理。投資完成集鎮(zhèn)雨污分流改造和主管網修復。實施商貿綜合體項目，提升集鎮(zhèn)營商環(huán)境。編制行政村“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，調整優(yōu)化“三區(qū)三線”，規(guī)范宅基地審批管理。深入學習貫徹浙江“千萬工程”經驗，推進農村人居環(huán)境整治提升，落實“河長制”六大任務，提升河湖管理質量。“林長制”全面建立，落實森林草原防滅火各項措施。

5.千方百計辦實事、解難題，民生改善更有力。落實就業(yè)優(yōu)先政策，開發(fā)鄉(xiāng)村公崗，開展技能性培訓，轉移農村勞動力就業(yè)。實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民“兩險”繳費全覆蓋的目標，持續(xù)推進參保擴面提質增效，特殊人群100%參保。落實社會救助、民生保障政策，發(fā)放各類惠民資金。全面加強未成年人保護，義務教育控輟保學常態(tài)化清零，學生意外死亡“零”發(fā)生。提升戌街敬老院服務水平。實施戌街公墓二期擴建工程，完成進場道路硬化。

6.堅持不懈強保障、護穩(wěn)定，平安建設更平穩(wěn)。嚴格落實安全生產責任制，排查整各領域安全隱。全面推進“一張清單明權責、一顆印章管審批、一支隊伍管執(zhí)法、一體協(xié)同強治理”改革工作，成立鄉(xiāng)行政審批辦公室，“一件事一次辦”基本實現(xiàn)。統(tǒng)籌推進“普法強基補短板”專項行動并取得明顯成效，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，全面推行“十戶一體”共建共治模式。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

戌街鄉(xiāng)人民政府共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.戌街鄉(xiāng)農業(yè)和農村服務中心

2.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心

3.戌街鄉(xiāng)水務服務中心

4.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

5.戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

6.戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心

7.戌街鄉(xiāng)財政所

（二）決算單位構成

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.戌街鄉(xiāng)人民政府

2.戌街鄉(xiāng)農業(yè)和農村服務中心

3.戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務中心

4.戌街鄉(xiāng)水務服務中心

5.戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

6.戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

7.戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務中心

8.戌街鄉(xiāng)財政所

納入牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制71人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計22521710.69元。其中：財政撥款收入22521710.69元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少3335292.13元，下降12.90%。其中：財政撥款收入減少3335292.13元，下降12.90%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是本年度未有新增政府性基金項目，政府性基金預算財政撥款收入減少；社會保障和就業(yè)支出撫恤相關收入減少，例如中央優(yōu)撫對象補助經費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計22521710.69元。其中：基本支出13682041.87元，占總支出的60.75%；項目支出8839668.82元，占總支出的39.25%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少42912530.16元，下降65.58%。其中：基本支出增加2988830.71元，增長27.95%；項目支出減少45901360.87元，下降83.85%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是2021年結轉的物資儲備建設項目資金在2022年支出，而2023年項目資金支出減少，造成本年度決算支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出13682041.87元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12611866.06元，占基本支出的92.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1070175.81元，占基本支出的7.82％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出8839668.82元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.牟定縣戌街鄉(xiāng)水橋村委會凈石村肉牛養(yǎng)殖基地配套基礎設施建設項目支出1500000.00元，主要用于凈石村肉牛養(yǎng)殖基地廠區(qū)場地平整、新建飼料房、新建管理房等建設支出；

2.牟定縣戌街鄉(xiāng)碗廠村委會藍莓基地基礎配套設施建設項目支出1924600.00元，主要用于藍莓基地恒溫凍庫建設支出；

3.中央農村環(huán)境整治建設項目支出1776100.00元，主要用于支持農村“廁所革命”、美麗鄉(xiāng)村建設，促進農村人居環(huán)境質量整體提升；

4.戌街鄉(xiāng)美麗宜居示范村莊獎補項目支出540000.00元，主要用于打造美麗鄉(xiāng)村相關支出；

5.牟定縣戌街鄉(xiāng)戌街村委會新房子村肉牛專業(yè)養(yǎng)殖村集中飼養(yǎng)點建設項目支出500000.00元，主要用于飼養(yǎng)點投料通道硬化、養(yǎng)殖欄建設、自動喂水設備及供水管網安裝等相關支出；

6.戌街村委會張家凹村西七姑村、新房子村安全飲水建設項目支出450000.00元，主要用于新建蓄水池2座，新建抽水泵房1間，安裝深水泵1臺，架設380KV電力線等相關支出；

7.戌街鄉(xiāng)白沙村委會堂門前村肉牛養(yǎng)殖集中飼養(yǎng)點圈舍改擴建項目支出400000.00元，主要用于養(yǎng)殖廠房提升改造建設，排污溝建設，新建標準化三倉室氧化池等相關支出

8.其他項目支出1748968.82元，主要用于第五次全國經濟普查培訓、會議開支，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實施公共管理，提供基本公共服務等等相關支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款支出22421710.69元,占本年支出合計的99.56%。與上年相比減少42211630.16元，下降65.31%,主要原因是2021年結轉的物資儲備建設項目資金在2022年支出，而2023年項目資金支出減少，因此本年度決算支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4557507.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.33%。主要用于人大事務支出105600.00元；政府辦公廳（室）及相關機構事務4083503.73元；統(tǒng)計信息事務支出41234.00元；財政事務支出127079.70元；紀檢監(jiān)察事務支出60000.00元；組織事務支出12442.00元；其他共產黨事務支出127647.88元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出342096.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于群眾文化支出342096.8元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2564690.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.44%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出418664.70元；民政管理事務439971.88元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1278877.44元；撫恤支出261826.36；社會福利支出165350.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出560373.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.49%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出560373.33。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1610000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.18%。主要用于農村環(huán)境保護支出1610000.00元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出195028.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.87%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務195028.94元；

12.農林水（類）支出11574827.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的51.62%。主要用于農業(yè)農村1516209.97元；林業(yè)和草原567952.44元；水利支出931264.04元；鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出4979061.20元；農村綜合改革支出3580340.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出378708.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%。主要用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出378708.28元。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出638478.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.85%。主要用于單位職工公積金支出638478.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為105000.00元，決算為102232.89元，完成年初預算的97.36%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為60000.00元，決算為57232.89元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的55.98%，完成年初預算的95.39%；公務接待費支出年初預算為45000.00元，決算為45000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的44.02%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算45000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為105000.00元，支出決算為102232.89元，完成年初預算的97.36%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為60000.00元，決算為57232.89元，完成年初預算的95.39%；公務接待費支出年初預算為45000.00元，決算為45000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的三公經費開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加27532.89元，增長36.86%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少2767.11元，下降4.61%；公務接待費支出決算增加30300.00元，增長206.12%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是戌街鄉(xiāng)2023年接待上級部門下鄉(xiāng)考察項目增多，導致公務接待費支出增加30300.00元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于應急保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次643人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門下鄉(xiāng)考察項目和督導專項業(yè)務發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣戌街鄉(xiāng)2023年機關運行經費支出520434.29元，比上年減少34488.25元，下降6.21%，主要原因是我單位精簡會議、發(fā)文、節(jié)約辦公耗材，減少日常公用經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，牟定縣戌街鄉(xiāng)資產總額35299160.91元，其中，流動資產31170499.90元，固定資產4128661.01元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6405111.99元，其中固定資產減少246948.25元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府采購支出總額350566.89元，其中：政府采購貨物支出328334.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出22232.89元。授予中小企業(yè)合同金額350566.89元，其中：授予小微企業(yè)合同金額350566.89元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

附件：牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算表

牟定縣戌街鄉(xiāng)人民政府

2024年9月20日

監(jiān)督索引號53232300656501111