監(jiān)督索引號53232300120101000

目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機構(gòu)，承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。

1.負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定貫徹落實情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。

2.承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草，負(fù)責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清，負(fù)責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作，負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。

3.負(fù)責(zé)縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；

4.負(fù)責(zé)縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。

5.負(fù)責(zé)保密、關(guān)心下一代等工作。

6.貫徹落實中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理指導(dǎo)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，中國共產(chǎn)黨牟定縣委辦公室緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，緊跟牟定縣委工作節(jié)奏，進(jìn)一步強化服務(wù)意識，規(guī)范工作流程，提升工作效率，保證了縣委各項工作高效有序運轉(zhuǎn)。

1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及時高效。充分發(fā)揮辦公室溝通上下、聯(lián)系左右的樞紐作用，堅持高效、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重要工作、重要會議和重要活動，保障了各項工作協(xié)調(diào)有序開展。

2.參謀助手作用充分發(fā)揮。統(tǒng)籌做好文稿起草工作，完成了縣委全會、縣委農(nóng)村工作會、縣委經(jīng)濟(jì)工作會等文稿撰寫等工作，信息工作持續(xù)保持全州前列，文稿起草的質(zhì)量穩(wěn)步提升。

3.辦文工作嚴(yán)格規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)公文處理條例》，進(jìn)一步加強文件審核把關(guān)、規(guī)范流程，保證了文件辦理及時高效、運轉(zhuǎn)安全規(guī)范。

4.督促檢查有力有效。緊緊圍繞縣委重大決策，創(chuàng)新督查方式、整合督查力量，確保了縣委、縣政府各項決策部署落地生根，有力維護(hù)了政令暢通。

5.保密和關(guān)心下一代工作深入開展。保密宣傳教育得到加強，關(guān)心下一代工作有序開展，“基層關(guān)工委示范點”創(chuàng)建工作全力推進(jìn)。

6.服務(wù)保障全面提升。后勤服務(wù)保障能力不斷提升，公務(wù)接待、公車管理規(guī)范，定點幫扶工作深入開展。

7.隊伍管理和建設(shè)不斷加強。清單制抓責(zé)任落實，幫帶制助能力提升，陳述制促創(chuàng)造爭優(yōu)，復(fù)盤制補短板弱項，積分制增干部活力。工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨支部活動認(rèn)真開展，豐富了職工的文體活動，增進(jìn)了干事創(chuàng)業(yè)的團(tuán)結(jié)和友誼，黨組織建設(shè)不斷加強，黨員的先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮。大比拼活動扎實開展，極大促進(jìn)了干部職工比拼爭優(yōu)，干事創(chuàng)業(yè)的激情。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦、機要保密和電子政務(wù)技術(shù)服務(wù)中心、牟定縣績效評價中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室。

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年末實有人員編制40人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度收入合計7802758.58元。其中：財政撥款收入7777637.84元，占總收入的99.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入25120.74元，占總收入的0.32%。與上年相比，收入合計減少1586499.70元，下降16.90%。其中：財政撥款收入減少1566619.95元，下降16.77%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少19879.75元，下降44.18%。減少的主要原因：上年我單位實施黨政專用電視會議系統(tǒng)工程，財政下達(dá)專項經(jīng)費143.96萬元，本年無此項收入，導(dǎo)致收入減少；公益性崗位補貼本年三、四季度人社局未轉(zhuǎn)入，導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度支出合計7866023.15元。其中：基本支出6732690.26元，占總支出的85.59%；項目支出1133332.89元，占總支出的14.41%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1579630.89元，增下降16.72%。其中：基本支出減少285011.28元，下降4.06%；項目支出減少1294619.61元，下降53.32%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。減少的主要原因：上年退休人員死亡1人支出撫恤費，本年無此項支出，導(dǎo)致基本支出減少；上年我單位實施黨政專用電視會議系統(tǒng)工程項目，項目經(jīng)費支出1439600元，本年無此項目支出，導(dǎo)致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6732690.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6003837.86元，占基本支出的89.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費728852.40元，占基本支出的10.83％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1133332.89元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.縣委辦業(yè)務(wù)經(jīng)費614021.50元，主要用于縣委及縣委辦公室差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費、辦公費、法律顧問、印刷費等支出，保障縣委辦公室各項工作正常運轉(zhuǎn)。

2.會議經(jīng)費84710.00元，主要用于縣委全會等會議支出。

3.公務(wù)用車購置經(jīng)費226602.94元，主要用于公務(wù)用車購置支出。

4.運行維護(hù)經(jīng)費207998.45元，主要用于綠化維護(hù)和電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7835799.05元,占本年支出合計的99.62%。與上年相比，減少1580871.57元，下降16.79%，減少的主要原因是：上年退休人員死亡1人支出撫恤費，上年我單位實施黨政專用電視會議系統(tǒng)工程項目，本年無這兩項支出，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6168706.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.73%。主要用于工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費支出、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出905243.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.55%。主要用于離退休人員經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出344611.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出417238.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.32%。主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為497000.00元，決算為372915.31元，完成年初預(yù)算的75.03%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為350000.00元，決算為226602.94元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的60.77%，完成年初預(yù)算的64.74%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為130000.00元，決算為129312.37元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.68%，完成年初預(yù)算的99.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為17000.00元，決算為17000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的4.56%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為497000.00元，支出決算為372915.31元，完成年初預(yù)算的75.03%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為350000.00元，決算為226602.94元，完成年初預(yù)算的64.74%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為130000.00元，決算為129312.37元，完成年初預(yù)算的99.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為17000.00元，決算為17000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初根據(jù)省、州、縣公務(wù)用車管理辦公室購置公務(wù)用車批復(fù)，預(yù)算購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購置不超350000.00元，后公務(wù)用車購置政策發(fā)生變化，省、州、縣公務(wù)用車管理辦公室批復(fù)購置公務(wù)用車1輛不超250000.00元，故公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)；二是因公務(wù)用車維修比預(yù)計減少，導(dǎo)致車輛運行維護(hù)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加48010.41元，增長14.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加46802.94元，增長26.03%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少10520.53元，下降7.52%；公務(wù)接待費支出決算增加11728.00元，增長222.46%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是經(jīng)省、州、縣公務(wù)用車管理部門批準(zhǔn)購置公務(wù)用車越野車1輛，比上年經(jīng)批準(zhǔn)購置轎車1輛購置支出增加4.68萬元；二是今年因省、州對保密、機要工作的考核、指導(dǎo)、檢查，以及外縣、外專州到我縣參觀學(xué)習(xí)人居環(huán)境、污水治理經(jīng)驗，接待人次比上年增加，公務(wù)接待費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。用于保障縣委及縣委辦公室公務(wù)用車需求。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障縣委及縣委辦公室執(zhí)行公務(wù)活動、應(yīng)急搶險和開展基層調(diào)研工作所發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作以及友鄰縣市到我縣考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出698628.30元，比上年增加34568.80元，增長5.21%，主要原因是安全可靠的替代比原用設(shè)備耐用程度減弱，耗材用量的成本增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用支出，包括辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額2859676.03元，其中，流動資產(chǎn)94828.15元，固定資產(chǎn)2663162.68元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)101685.20元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少843262.17元，其中固定資產(chǎn)減少759422.59元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值324338元；報廢報損資產(chǎn)35項，賬面原值43934.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額351313.90元，其中：政府采購貨物支出238105.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出113208.90元。授予中小企業(yè)合同金額351313.90元，其中：授予小微企業(yè)合同金額351313.90元。

四、部門績效自評情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2023年度部門決算表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300120101111