監(jiān)督索引號53232300377901000
目錄
第一部分 牟定縣安樂中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務、計劃生育技術服務、康復治療等基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生、預防保健、健康教育等工作；負責對村衛(wèi)生室的管理和技術指導以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓等。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理。
3.貫徹落實國家基本藥物制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生所全部配備和使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。
4.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
5.開展康復治療、康復訓練等。
6.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
7.協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
8.公共衛(wèi)生服務：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據(jù)服務人數(shù)和國家及省級確定的公共衛(wèi)生服務項目內容、數(shù)量和質量要求核定。
9.衛(wèi)生行政管理：負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。受上級部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院設置10個內設機構，包括：行政辦公室、醫(yī)療科、護理科、財務后勤科、醫(yī)務科、康復科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、檢驗科、中醫(yī)科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
納入牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員45人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年度收入合計8881483.89元。其中：財政撥款收入4276151.71元，占總收入的48.15%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3028867.80元（含教育收費0.00元），占總收入的34.10%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1576464.38元，占總收入的17.75%。與上年相比，收入合計增加400974.90元，增長4.73%。其中：財政撥款收入增加719434.09元，增長20.23%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入減少98664.43元，下降3.15%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少219794.76元，下降12.24%。其他收入減少的原因是2023年度非同級財政撥款收入減少，故其他收入減少。事業(yè)收入減少原因2023年門診和住院病人與上年相比減少，醫(yī)療業(yè)務收入隨之減少；收入合計增加的原因是2023年三支一扶、定向大學生入編、正常薪級工資晉升、社會保障費、住房公積金等人員經費增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年度支出合計8945444.73元。其中：基本支出6751785.34元，占總支出的75.48%；項目支出2193659.39元，占總支出的24.52%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1240.41元，增長0.01%。其中：基本支出增加67535.49元，增長1.01%，增加原因是2023年度聘用人員增資、社保繳費基數(shù)調增，人員經費支出增加，故基本支出增加；項目支出減少66295.08元，下降2.93%，減少原因是2023年基本公共衛(wèi)生服務、基本藥物補助等專項經費收入減少，支出隨之減少，故項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣安樂中心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6751785.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4262359.72元，占基本支出的63.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2489425.62元，占基本支出的36.87％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障牟定縣安樂中心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2193659.39元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況包括基本藥物制度中央、省級、州級補助支出188783.78元，占項目支出的8.61%；鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費省級、縣級專項補助支出66710.04元，占項目支出的3.04%；離崗村醫(yī)一次性生活補助專項支出13800.00元，占項目支出的0.63%；基本公共衛(wèi)生服務項目支出984289.00元，占項目支出的44.87%；重大公共衛(wèi)生防控補助項目支出27763.00元，占項目支出的1.27%；防治艾滋病省級、州級、縣級專項支出22825.00元，占項目支出的1.04%；醫(yī)療服務與保障能力提升專項支出715340.63元，占項目支出的32.61%；衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)專項支出7800.00元，占項目支出的0.36%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理166347.94元，占項目支出的7.57%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出4276151.71元,占本年支出合計的47.80%。與上年相比增加719434.09元，增長20.23%,主要原因是2023年三支一扶、定向大學生入編、正常薪級工資晉升、社會保障費、住房公積金等人員經費增加，并取得一般公共預算財政醫(yī)療服務能力提升項目補助資金532000.00元，故一般公共預算財政撥款支出較上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出553034.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.93%。主要用于2023年在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出、離退休人員的工資及離退休人員公用經費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3508609.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.05%。主要用于支付2023年在編人員工資、津貼補貼、績效工資、基本醫(yī)療保險繳費支出、公務員醫(yī)療補助繳費支持、工傷保險的繳費支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出及單位日常公用經費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出214508.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.02%。主要用于2023年在編人員住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為12000.00元，決算為11970.00元，完成年初預算的99.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為12000.00元，決算為11970.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.75%，具體是國內接待費支出決算11970.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為12000.00元，支出決算為11970.00元，完成年初預算的99.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為12000.00元，決算為11970.00元，完成年初預算的99.75%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按照上級相關文件“過緊日子”要求壓縮開支，嚴格控制公務接待費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少20.00元，下降0.17%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少20.00元，下降0.17%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位按照公務接待費的相關管理規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要原因是牟定縣安樂中心衛(wèi)生院屬事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
3.安排國內公務接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年國家推薦標準化衛(wèi)生院評審、基本公共衛(wèi)生工作考核、醫(yī)保工作檢查和醫(yī)院相關工作督導等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年機關運行經費支出0.00元，與上年相比，增加0.00元，增長0.00%，
二、國有資產占用情況
截至2023年末，牟定縣安樂中心衛(wèi)生院資產總額4946325.36元，其中，流動資產1542952.91元，固定資產3209454.44元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產193918.01元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少435924.15元，其中固定資產減少106234.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產170項，賬面原值530302.21元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣安樂中心衛(wèi)生院2023年部門決算表
牟定縣安樂中心衛(wèi)生院
2024年9月20日
監(jiān)督索引號53232300377901111
