監(jiān)督索引號53232300272201000

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責組織貫徹落實黨對宣傳思想文化工作的方針政策、決策部署和發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調意識形態(tài)工作，組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實情況日常監(jiān)督檢查，與縣委巡察同步開展專項檢查；指導協(xié)調理論研究、學習、宣傳工作；統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調新聞單位工作，協(xié)調開展新聞發(fā)布工作；管理新聞出版和電影工作，統(tǒng)籌指導廣播電視工作，組織指導“掃黃打非”工作；統(tǒng)籌指導社會主義核心價值觀建設，組織指導思想道德建設和思想政治工作，推進群眾性精神文明創(chuàng)建；統(tǒng)籌協(xié)調精神文化產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展的有關工作，指導協(xié)調推動群眾文化建設；指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)以及旅游業(yè)發(fā)展工作；指導互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容建設管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調新媒體建設與管理；統(tǒng)籌開展對外宣傳工作；協(xié)調推進宣傳領域法治建設；統(tǒng)籌指導輿情信息工作；負責宣傳工作的內容建設和口徑管理；按照干部管理權限負責宣傳系統(tǒng)領導班子和干部、人才隊伍建設管理；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

強化理論武裝，鞏固壯大主流思想輿論。嚴格執(zhí)行“第一議題”制度，用活“每天學新聞、全面學原著、重點學原文、及時學文件、系統(tǒng)學原理”五種學習方式和五種學習方法，第一時間傳達學習，第一時間研究貫徹，第一時間推動落實。統(tǒng)籌安排好2024年全縣各級黨組織理論學習中心組學習重點和列席旁聽計劃。統(tǒng)籌發(fā)揮線上線下資源優(yōu)勢，充分利用“學習強國”學習平臺等資源，網(wǎng)上網(wǎng)下共同發(fā)力，持續(xù)開展黨的二十大、習近平新時代中國特色社會主義思想等主題宣講。

強化陣地管理，全力推動網(wǎng)信事業(yè)高質量發(fā)展。堅決落實“兩個所有”要求，堅持“網(wǎng)下管什么、網(wǎng)上就要管什么原則”，加強對重點部位、重點對象的監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和處置各種苗頭性傾向性問題，持續(xù)開展衛(wèi)星廣播電視地面接收設施專項行動，確保廣播電視傳輸安全，完成應急廣播體系項目建設終端。加強對論壇、講座、報告會等陣地管理，嚴格落實審批備案管理制度。加強對媒體平臺的動態(tài)跟蹤管理，開展政務新媒體賬號清理。深入推進“掃黃打非”工作，開展聯(lián)合執(zhí)法，檢查印刷企業(yè)、打字復印店、音像制品零售店、書店等，確保陣地管理安全可控。

培強對外宣傳，讓好聲音成為最強音。用活用好平臺載體，堅持外部借力和內部強力相結合，講好牟定故事、傳播好牟定聲音，做大做強主流思想輿論。用好“重點工作宣傳周”制度，策劃打造更多具有牟定特色的宣傳報道熱點，持續(xù)擴大對外傳播力和影響力，邀請央媒、省媒、州媒到我縣調研采訪報道，持續(xù)發(fā)揮好新時代好聲音宣傳隊、融媒宣傳隊作用，緊盯省媒央媒用稿需求，推出一批傳播力、影響力強的宣傳作品。

堅持以文化人，推動文化和文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。廣泛踐行社會主義核心價值觀，充分利用各種資源、創(chuàng)新宣傳手段，全方位、多角度宣傳社會主義核心價值觀。依托新時代文明實踐中心（所、站）建設，聚力擦亮““相約周五志愿服務”品牌，常態(tài)化組織開展志愿服務活動。持續(xù)深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動，積極推報全國文明單位、文明村鎮(zhèn)、省級、州級道德模范，命名“新時代牟定好少年”“牟定好人”。依托新時代文明實踐所、站建立彝繡車間、彝繡坊，不斷為彝繡企業(yè)搭建培訓活動平臺和訂單對接生產(chǎn)平臺。發(fā)揮“中國民間文化藝術之鄉(xiāng)”文化資源稟賦，開展送戲下鄉(xiāng)、送書下鄉(xiāng)等活動服務群眾。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

中共牟定縣委宣傳部共設置6個內設機構，包括辦公室、理論社科股、網(wǎng)信股、文明文產(chǎn)股、新聞出版廣播影視管理股、新聞外宣股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣委宣傳部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣委宣傳部。

納入牟定縣委宣傳部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2023年度收入合計5756378.83元。其中：財政撥款收入5756378.83元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少388704.04元，下降6.33%。其中：財政撥款收入減少388704.04元，下降6.33%；減少的主要原因是在職職工調出和退休，工資及社會保障繳費收入減少，項目較上年減少，項目經(jīng)費收入減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2023年度支出合計5756378.83元。其中：基本支出2736560.57元，占總支出的47.54%；項目支出3019818.26元，占總支出的52.46%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少412389.04元，下降6.69%。其中：基本支出減少92593.80元，下降3.27%；項目支出減少319795.24元，下降9.58%；減少的主要原因是在職職工調出和退休，工資及社會保障繳費支出減少，項目較上年減少，項目經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2736560.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2549471.69元，占基本支出的93.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費187088.88元，占基本支出的6.84％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3019818.26元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.一般行政管理事務支出2079213.06元（對外宣傳工作經(jīng)費63000.00元、彝繡領軍團隊和示范車間建設項目經(jīng)費200000.00元、社會宣傳工作經(jīng)費209999.00元、文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費95780.20元、省級文化產(chǎn)業(yè)園建設項目經(jīng)費206005.00元、左腳舞文化論壇工作經(jīng)費13000.00元、美麗牟定隨手拍獎勵資金2250.00元、新聞媒體見面會工作經(jīng)費8000.00元、精神文明創(chuàng)建工作經(jīng)費43000.00元、理論武裝學習經(jīng)費42000.00元、宣傳思想工作經(jīng)費95365.00元、昆明長水機場農(nóng)產(chǎn)品展經(jīng)費999000.00元、宣傳思想文化工作經(jīng)費99813.86元、考核獎補工作經(jīng)費2000.00元）;

2.組織事務（文化名家經(jīng)費）支出15000.00元；

3.宣傳管理459800.00元；

4.宣傳文化發(fā)展專項支出228000.00元；

5死亡撫恤支出237805.20元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款支出5756378.83元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少412389.04元，下降6.69%,減少的主要原因是在職職工調出和退休，工資及社會保障繳費支出減少，項目較上年減少，項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4516070.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.46%。主要用于組織事務支出15000元、行政運行支出1962057.65元、一般行政管理事務支出2079213.06元，宣傳管理459800元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出228000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。主要用于農(nóng)家書屋圖書補充更新支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出700126.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.16%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出144492.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.51%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出167689.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.91%，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25500.00元，決算為60865.00元，完成年初預算的238.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000元，決算為40000元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.72%，完成年初預算的200.00%；公務接待費支出年初預算為5500.00元，決算為20865.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.28%，完成年初預算的379.36%，具體是國內接待費支出決算20865.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25500.00元，支出決算為60865.00元，完成年初預算的238.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為40000.00元，完成年初預算的200.00%；公務接待費支出年初預算為5500.00元，決算為20865.00元，完成年初預算的379.36%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：一是2023年外出招商引資次數(shù)和向省州匯報工作爭取項目次數(shù)較多。二是加強對縣鎮(zhèn)村理論宣傳宣講和新時代文明實踐中心，村級彝繡坊的建設等工作，出差下村落實工作時間較多，三是2023年中國左腳舞文化節(jié)邀請外來30多家媒體記者，召開新聞發(fā)布會、論壇、邀請省州嘉賓參加，導致公務用車運行維護費和公務接待費較增長。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加31535.00元，增長107.52%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加20618.00元，增長下降106.38%；公務接待費支出決算增加10917.00元，增長109.74%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是一是2023年外出招商引資次數(shù)和向省州匯報工作爭取項目次數(shù)較多。二是加強對縣鎮(zhèn)村理論宣傳宣講和新時代文明實踐中心，村級彝繡坊的建設等工作，出差下村落實工作時間較多，三是2023年中國左腳舞文化節(jié)邀請外來30多家媒體記者，召開新聞發(fā)布會、論壇、邀請省州嘉賓參加，導致公務用車運行維護費和公務接待費較增長。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于工作檢查、新聞采訪、學習交流發(fā)生的接待支出。所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作檢查、新聞采訪、學習交流發(fā)生的接待支出。。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2023年機關運行經(jīng)費支出187088.88元，比上年減少5120.41元，下降2.66%，主要原因是在職職工調出、退休，機關運行經(jīng)費支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費4500.00元、水費4500.00元、電費8200.00元，郵電費6900.00元、會議費4500.00元、培訓費3000.00元、工會經(jīng)費25877.76元、公務接待費5500.00元，委托業(yè)務費9961.12元，公務用車維護費20000.00元，其他交通費92550.00元、其他商品和服務支出1600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部資產(chǎn)總額1060457.82元，其中，流動資產(chǎn)51502.16元，固定資產(chǎn)1008955.66元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加521051.00元，其中固定資產(chǎn)增加494496.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值2249910.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入6952.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額48796.33元，其中：政府采購貨物支出3500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出45296.33元。授予中小企業(yè)合同金額48796.33元，其中：授予小微企業(yè)合同金額18796.33元。

四、部門績效自評情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部2023年度部門決算表

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會宣傳部

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300272201111