監(jiān)督索引號53232300130801000
目錄
第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)中央和省、州黨委、政府有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)及宣傳教育工作；組織開展民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，掌握民族宗教動態(tài)，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；擬訂我縣民族宗教工作的規(guī)范性文件，監(jiān)督檢查民族宗教政策和法律法規(guī)落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。
2.負(fù)責(zé)研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。
3.參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價(jià)監(jiān)測體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，承辦牟定縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展；參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作；做好少數(shù)民族代表人士和宗教界人士生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。
5.負(fù)責(zé)研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議；管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理、出版規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)民族識別和民族成分更改初審工作，審核和審批有關(guān)宗教事務(wù)。
6.依法管理宗教事務(wù)，負(fù)責(zé)依法保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；指導(dǎo)宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策允許的范圍內(nèi)按照自身特點(diǎn)和《章程》獨(dú)立開展工作，加強(qiáng)自身建設(shè)。
7.鞏固和發(fā)展民族宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，積極推動民族宗教界人士進(jìn)行愛國主義、社會主義和維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國統(tǒng)一的自我教育，團(tuán)結(jié)和動員廣大信教群眾為全縣的改革開放、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會和諧穩(wěn)定服務(wù)。
8.承辦牟定縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.提高政治站位，堅(jiān)決扛穩(wěn)創(chuàng)建工作責(zé)任。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部班子成員、縣民宗局班子成員帶隊(duì)，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點(diǎn)示范點(diǎn)位、縣級有關(guān)部門現(xiàn)場督促指導(dǎo)、查閱資料、訪談座談等，有效推動工作落實(shí)落細(xì)。
2.對標(biāo)工作要求，精心謀劃打造示范點(diǎn)位。結(jié)合美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)，打造和提升了共和鎮(zhèn)稗子田、江坡牌坊村、鳳屯鎮(zhèn)臘灣村委會、大易村等一批新增示范點(diǎn)，著力營造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步濃厚氛圍，接受了新一輪示范州創(chuàng)建國家專家組現(xiàn)場調(diào)研指導(dǎo)并獲得好評。
3.開展全域創(chuàng)建，積極爭創(chuàng)示范單位。始終把各級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位創(chuàng)建申報(bào)作為推動工作的重要抓手，著力推動全域創(chuàng)建、立體創(chuàng)建。
4.深入推進(jìn)三項(xiàng)計(jì)劃，促進(jìn)各民族交往交流交融。堅(jiān)持把促進(jìn)各民族交往交流交融作為民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的根本途徑，深入推進(jìn)三項(xiàng)計(jì)劃。
5.強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，提升示范創(chuàng)建工作能力。
6.依法管理宗教事務(wù)，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。
7.大力匯報(bào)對接，積極爭取項(xiàng)目資金支持。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：示范創(chuàng)建辦、民族股、宗教股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣民族宗教事務(wù)局。
納入牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度收入合計(jì)8441220.64元。其中：財(cái)政撥款收入8441220.64元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少483407.01元，下降5.42%。其中：財(cái)政撥款收入減少483407.01元，下降5.42%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加00.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加00.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。收入減少的主要原因是在職人員比上年減少1人，基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金及各種保險(xiǎn)等收入減少;項(xiàng)目支出減少的原因是民族事務(wù)和民族工作專項(xiàng)資金收入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度支出合計(jì)8486475.25元。其中：基本支出1549713.26元，占總支出的18.26%；項(xiàng)目支出6936761.99元，占總支出的81.74%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少858430.43元，下降9.19%。其中：基本支出減少72947.77元，下降23.38%；項(xiàng)目支出減少785482.66元，下降10.17%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。支出比上年減少的主要原因是在職人員比上年減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金及各種保險(xiǎn)等基本支出隨之減少;項(xiàng)目支出減少的原因是民族事務(wù)和民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1549713.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1426361.15元，占基本支出的92.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)123352.11元，占基本支出的7.96％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6936761.99元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：
1.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出6850444.60元；
2.用于文化事業(yè)的彩票公益金項(xiàng)目支出8133.38元；
3.民族事務(wù)和民族工作專項(xiàng)等一般公共服務(wù)支出78184.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8478341.87元,占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年相比，減少774697.19元，下降8.37%。減少的主要原因是一是在職人員比上年減少1人，基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金及各種保險(xiǎn)等基本支出隨之減少;二是民族事務(wù)和民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1231696.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.53%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出217245.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于離休人員工資及單位退休人員統(tǒng)籌外部分工資發(fā)放、死亡退休人員撫恤金發(fā)放、退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出82958.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于繳納單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6850444.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.80%。主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出95997.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.13%。主要用于繳納單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23000.00元，決算為34087.51元，完成年初預(yù)算的148.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為24830.51元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的72.84%，完成年初預(yù)算的124.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為9257.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的27.16%，完成年初預(yù)算的308.57%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9257.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算23000.00元，支出決算為34087.51元，完成年初預(yù)算的148.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為24830.51元，完成年初預(yù)算的124.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為9257.00元，完成年初預(yù)算的308.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是公務(wù)車維護(hù)費(fèi)用支出增加；二是年內(nèi)省、州和縣外到縣進(jìn)行鑄牢中華民族共同體意識示范創(chuàng)建調(diào)研指導(dǎo)、交流、考評、項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)、宗教事務(wù)管理等發(fā)生的國內(nèi)公務(wù)接待增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7206.78元，下降17.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3077.18元，下降11.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4129.60元，下降30.85%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算資金管理和開展內(nèi)控建設(shè)，樹立過緊日子思想。一是嚴(yán)格管理公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,規(guī)范公務(wù)接待管理，本年度國內(nèi)內(nèi)公務(wù)接待較上年有大幅度減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鑄牢中華民族共同體意識示范創(chuàng)建調(diào)研指導(dǎo)、交流、考評、項(xiàng)目績效評價(jià)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州和縣外到縣進(jìn)行鑄牢中華民族共同體意識示范創(chuàng)建調(diào)研指導(dǎo)、交流、考評、項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)、宗教事務(wù)管理等發(fā)生的國內(nèi)公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123352.11元，與上年相比減少17489.33元，下降12.42%，減少的主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算資金管理和開展內(nèi)控建設(shè)，樹立過緊日子思想。一是嚴(yán)格管理公務(wù)用車,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降；二是規(guī)范公務(wù)接待管理，本年度國內(nèi)內(nèi)公務(wù)接待較上年有大幅度減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)7200.00元、水費(fèi)748.80元、電費(fèi)2659.16元、郵電費(fèi)1000.00元、差旅費(fèi)7984.88元、公務(wù)接待費(fèi)2757.00元、工會經(jīng)費(fèi)15821.76元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19830.51元、其他交通費(fèi)用63750.00元、其他商品和服務(wù)支出1600.00元。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額505337.75元，其中，流動資產(chǎn)23920.10元，固定資產(chǎn)481417.65元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53408.91元，其中固定資產(chǎn)減少44580.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
牟定縣民族宗教事務(wù)局績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣民族宗教事務(wù)局無重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)
定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算表
牟定縣民族宗教事務(wù)局
2024年9月23日
監(jiān)督索引號53232300130801111
