監(jiān)督索引號53232300747001000

目錄

第一部分牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省、州、縣委縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2.根據(jù)縣人民政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。

3.指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。研究制定地方國有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策并實行監(jiān)督；根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時管理運營本級的社有資產(chǎn)，對直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。

5.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

6.根據(jù)國家法律法規(guī)維護基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對社有職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。

7.承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.深化改革成效明顯。牟定縣供銷合作社在深入推進供銷合作社綜合改革中，充分發(fā)揮職能作用，通過黨建引領(lǐng)，“村委會+供銷合作社+專業(yè)合作社+企業(yè)+農(nóng)戶”發(fā)展模式，指導(dǎo)幫助牟定眾鑫種植專業(yè)合作社積極探索“土地入股，資源變資產(chǎn)；現(xiàn)金入股，資金變股金；人口入股，農(nóng)民變股民”的農(nóng)村“三變改革”，有效盤活土地資源，存量資金，人力資本。土地入股，實現(xiàn)資源變資產(chǎn)，入股牟定眾鑫種植專業(yè)合作社土地2972畝，入股農(nóng)戶596戶，土地股占股29720股。人口入股，實現(xiàn)農(nóng)民變股民，為了調(diào)節(jié)村委會土地及人口之間的不平衡問題，實行村委會轄區(qū)范圍內(nèi)人口入股方式加入合作社，入股人口數(shù)2312人，人口入股占股23120股。現(xiàn)金入股，實現(xiàn)資金變股金，合作社現(xiàn)金入股21.515萬元，現(xiàn)金占股2151.5股。為發(fā)展壯大合作社經(jīng)濟實體，牟定縣供銷合作社入股7萬元，支持合作社發(fā)展。通過“三變改革”，牟定縣走出了一條“糧煙互補，農(nóng)經(jīng)協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路，2023牟定眾鑫種植專業(yè)合作社分紅114萬元，助推了農(nóng)民增收。

2.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進。姬松茸示范基地建設(shè)在全州走在前列、做出示范，并在中國鄉(xiāng)村振興網(wǎng)、今日頭條和楚雄州供銷信息專報刊出。通過招商引資，從福建省寧德市古田縣成功引進企業(yè)入駐牟定成立楚雄福林田農(nóng)業(yè)科技有限公司，在新橋鎮(zhèn)大蒙恩建設(shè)了1個姬松茸種植示范基地，建設(shè)面積30000多平方米。為促進農(nóng)民增收致富，姬松茸種植示范基地建設(shè)中，牟定縣供銷社探索出三種促進農(nóng)民增收致富新路徑：一是由楚雄福林田農(nóng)業(yè)科技有限公司負(fù)責(zé)大棚建設(shè)，建成后由群眾自行認(rèn)領(lǐng)大棚進行種植，公司負(fù)責(zé)種植技術(shù)指導(dǎo)，并以每公斤4元保底價進行收購；二是在公司技術(shù)指導(dǎo)下由群眾自建大棚、自購原材料，由公司負(fù)責(zé)種植技術(shù)指導(dǎo)，并以每公斤10元保底價進行收購；三是群眾直接為公司打工，由楚雄福林田農(nóng)業(yè)科技有限公司按照每人每天80元工時費支付務(wù)工群眾。牟定姬松茸種植示范基地建設(shè)既帶動了食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又助推了鄉(xiāng)村振興，促進了農(nóng)民增收致富，預(yù)計2023年可增加群眾收入150余萬元。全縣羊肚菌、姬松茸、白參、香菇種植面積不斷擴大，群眾增收致富渠道不斷拓寬。

3.為農(nóng)服務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)取得實效。為認(rèn)真貫徹落實中央、省、州關(guān)于深化供銷合作社綜合改革文件精神和習(xí)近平總書記對供銷工作的指示精神，持續(xù)推進供銷綜合改革工作，進一步提升基層供銷合作社綜合服務(wù)能力，切實在鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中發(fā)揮作用。牟定縣供銷合作社認(rèn)真調(diào)查研究，結(jié)合工作實際，圍繞農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，在共和鎮(zhèn)深入扎實開展了為農(nóng)服務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，共和鎮(zhèn)充分利用中心城鎮(zhèn)資源優(yōu)勢，把具備農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)功能，能夠開展土地托管及測土配方、智能配肥、農(nóng)機作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、糧食烘干貯藏、農(nóng)技培訓(xùn)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的牟定縣供銷合作社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司、牟定隆興現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社、牟定眾鑫種植專業(yè)合作社、牟定現(xiàn)代農(nóng)機專業(yè)合作社作為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)龍頭，建立輻射24個村（居）委會乃至其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從土地托管及測土配方、智能配肥、農(nóng)機作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、糧食烘干貯藏、農(nóng)技培訓(xùn)等方面開展了全方位農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，有效解決農(nóng)村勞動力不足、土地撂荒、農(nóng)民種田成本高等問題。

4.綜合改革任務(wù)圓滿完成。2023年縣供銷社全面完成州供銷社下達的各項綜合改革任務(wù)，規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社5個，改造升級薄弱基層社1個，改造提升綜合服務(wù)社5個，社會化服務(wù)面積9660畝，完成教育培訓(xùn)122人，其余各項經(jīng)濟指標(biāo)均超額10%以上完成。在完成州社下達的各項工作目標(biāo)任務(wù)的同時，切實抓好“五個項目清單”工作，落實增效項目3個，在建項目3個，開工項目3個，前期項目3個，謀劃項目3個，科級干部品牌項目2個，一般干部品牌項目5個。完成縣政府下達固定資產(chǎn)任務(wù)5600萬，招商引資任務(wù)2200萬元，向上爭取項目資金50萬元，截至12月底，固定資產(chǎn)完成7185萬元，招商引資完成3747萬，向上爭取項目資金50萬元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、會統(tǒng)業(yè)務(wù)股、合作經(jīng)濟發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣供銷合作社聯(lián)合社。

納入牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計2860284.07元。其中：財政撥款收入2544187.80元，占總收入的88.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入316096.27元，占總收入的11.05%。與上年相比，收入合計增加250681.62元，增長9.61%。其中：財政撥款收入減少65414.65元，下降2.51%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加316096.27元，增長100.00%。增加主要原因是單位自有資金（其他收入）增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計2860284.07元。其中：基本支出2460780.20元，占總支出的86.03%；項目支出399503.87元，占總支出的13.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加250681.62元，增長9.61%。其中：基本支出減少39169.25元，下降1.57%；項目支出增加289850.87元，增長264.33%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年財政預(yù)算項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2460780.20元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2303650.22元，占基本支出的93.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費157129.98元，占基本支出的6.39％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出399503.87元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.牟定縣供銷社第二屆社員代表大會召開的會議經(jīng)費支出40447元；

2.爭取上級補助資金及固定資產(chǎn)投資項目的資料費支出11300元；

3.固定資產(chǎn)投資考核獎補資金及全年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出11000元；

4.牟定縣離退休干部黨支部工作經(jīng)費支出1223元；

5.追加2023年遺屬補助經(jīng)費支出19437.6元；

6.是單位自有資金項目316096.27元，主要用于歷年發(fā)展“兩社一會”建設(shè)補助工作經(jīng)費，清理供銷改革工作基層社及縣及公司檔案工作經(jīng)費，2021至2023年單位法律顧問工作經(jīng)費，勞務(wù)人員工資，為確保單位各項工作目標(biāo)任務(wù)完成的相關(guān)辦公經(jīng)費，差旅費等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2544187.80元,占本年支出合計的88.95%。與上年相比減少65414.65元，下降2.51%,主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1223.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于一般行政管理事務(wù)支出1223.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出715153.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.11%。主要用于一是行政單位離退休支出302765.40元；二是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出171185.76元；三是死亡撫恤支出241202.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出133613.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.25%。主要用于一是行政單位醫(yī)療56619.61元；二是公務(wù)員醫(yī)療補助66126.12元；三是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10867.33元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1563960.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.47%。主要用于一是人員經(jīng)費支出1350083.2元；二是公用經(jīng)費支出151129.98元；三是項目經(jīng)費支出62747.00元。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出130238.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.12%。主要用于職工住房公積金支出130238.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23000.00元，決算為22984.63元，完成年初預(yù)算的99.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19984.63元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的86.95%，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.05%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23000.00元，支出決算為22984.63元，完成年初預(yù)算的99.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19984.63元，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年公務(wù)用車運行維護費支出19984.63元，比年初預(yù)算數(shù)20000元減少15.37元。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加534.35元，增長2.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加534.35元，增長2.75%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)用車運行維護費支出19984.63元比2022年支出19450.28元增加534.35元，增長2.38%。公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：外出招商次數(shù)增加，車輛燃油、維修等運行維護費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于供銷社招商、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供銷社招商、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上級社檢查綜合改革工作落實情況發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出157129.98元，與上年相比，減少14426.03元，下降8.41%，主要原因是嚴(yán)格按照過緊日子的要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費，印刷費，水費，電費，郵電費，物業(yè)管理費，差旅費，公務(wù)招待費，工會經(jīng)費，公務(wù)用車運行維護費，其他交通費用，其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額209549.40元，其中，流動資產(chǎn)119454.16元，固定資產(chǎn)90095.24元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70688.12元，其中固定資產(chǎn)減少45179.93元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額19322.63元，其中：政府采購貨物支出15984.63元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3338.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門決算表

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300747001111