監(jiān)督索引號53232300432601000

目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、州農(nóng)村經(jīng)濟、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)，以及黨中央、國務(wù)院和省、州、縣黨委、政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的戰(zhàn)略方針，結(jié)合我縣實際，擬訂實施辦法并組織實施。

2.擬定全縣有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整、資源配置以及產(chǎn)業(yè)間和全縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)；調(diào)控和管理全縣各項農(nóng)業(yè)發(fā)展資金。

3.負(fù)責(zé)畜牧業(yè)信息、生產(chǎn)動態(tài)及統(tǒng)計工作。會同有關(guān)部門管理畜牧業(yè)方面的各類資金和重點建設(shè)項目，并進行審計、監(jiān)督、檢查、評估、驗收；負(fù)責(zé)全縣畜牧生產(chǎn)、動物疫病防控、畜禽生產(chǎn)基地建設(shè)和畜牧科技推廣工作。

4.負(fù)責(zé)草地資源保護、草原環(huán)境監(jiān)測與治理規(guī)劃，草地建設(shè)及開發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和監(jiān)督管理畜禽良種和牧草種子引進、調(diào)出、培育和推廣工作；指導(dǎo)草籽及飼料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政與獸藥藥檢工作，制定獸醫(yī)、獸藥、飲料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)實施對動物的疫病防治、檢疫和動物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)行政執(zhí)法工作。

5.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責(zé)。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定、完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

6.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃和政策，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；制定農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

7.制定全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、政策和措施。實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的引進、試驗、示范推廣；組織農(nóng)業(yè)科技項目攻關(guān)和科技成果鑒定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；參與實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工程，承擔(dān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作。

8.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源的保護和綜合利用；依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地的保護與管理；指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。

9.會同有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)綠色食品的開發(fā)和管理工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)作物新品種、化肥、農(nóng)藥等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機安全監(jiān)理工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

（一）農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好，呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2023年實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值40.33億元，比去年同期增15.3%。其中：實現(xiàn)種植業(yè)產(chǎn)值17.92億元，比去年同期增10%；實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值17.07億元，比去年同期增20%；實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)值0.54億元，比去年同期增10%；實現(xiàn)煙草產(chǎn)值2億元；實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)值1.5億元，輔助性服務(wù)業(yè)1.3億。全縣實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值69.9億元，比去年同期增39%；全縣重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值11.3億元，比去年同期增 0.97%，實現(xiàn)銷售收入9.3億元，農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2:1的目標(biāo)。

（二）扛穩(wěn)壓實糧食安全政治責(zé)任，堅決守住安全線。全年糧經(jīng)作物種植面積68.81萬畝，其中糧食作物種植面積33.17萬畝，預(yù)計產(chǎn)量11.03萬噸。其中：小春種植面積13.52萬畝，產(chǎn)量2.55萬噸；大春糧食作物20.88萬畝、8.88萬噸；晚秋糧食作物種植面積2.48萬畝、產(chǎn)量0.45萬噸。全力推進綠色發(fā)展，新增綠色食品17個，申報綠色食品牌品牌目錄17家，推薦認(rèn)定省級“一村一品”專業(yè)村組19個，申報州級示范村6個。

（三）突出重點大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，助農(nóng)持續(xù)穩(wěn)增收。完成經(jīng)濟作物種植面積35.64萬畝，其中：完成蔬菜種植面積15.5萬畝，水果種植面積5.32萬畝，種植茶葉面積1.26萬畝，花卉種植花卉面積1.57萬畝，中草藥材種植0.8萬畝，食用菌種植570畝，種植油料作物7.6萬畝，魔芋種植面積0.32萬畝。全縣生豬存欄29萬頭，出欄26萬頭；牛存欄5.22萬頭，出欄1.97萬頭；羊存欄9萬只，出欄8萬只；家禽存欄67萬羽，出欄90萬羽；肉類總產(chǎn)量3.45萬噸，實現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值14.26億元，同比增長4.85%。全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場共57個。肉類總產(chǎn)量3.63萬噸。全年實現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.1萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量2018噸，增0.9%，實現(xiàn)產(chǎn)值3991萬元，產(chǎn)值增幅4.2%。“牟定腐乳”入選全省第一批“土特產(chǎn)”典型案例和省級“綠色食品牌”區(qū)域目錄。

（四）全域整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，構(gòu)建鄉(xiāng)村新風(fēng)貌。圍繞讓每一個村莊都美麗起來的工作目標(biāo)，以更大的力度持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，補齊農(nóng)村人居環(huán)境的突出短板，全縣農(nóng)村人居環(huán)境得到極大改善，做到“六個全面”（衛(wèi)生廁所全覆蓋，農(nóng)村污水全治理，農(nóng)村垃圾全處置，五堆十亂全整治，美麗村莊全創(chuàng)建，長效機制全建立）。

（五）精準(zhǔn)發(fā)力培育新型經(jīng)營主體，拉伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。全縣新增農(nóng)業(yè)市場主體培育536家，完成州級任務(wù)數(shù)311家的164%。新培育農(nóng)民專業(yè)合作社34個、家庭農(nóng)場41個，全縣農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)362個、家庭農(nóng)場565個。全縣共推薦認(rèn)定省級“一村一品”專業(yè)村組19個，申報州級示范村6個；培育縣級龍頭企業(yè)8家，全縣縣級以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)63家，其中：省級20家，州級29家，縣級14家。為19家新型經(jīng)營主體爭取2023年擔(dān)保費補助43.85萬元，為企業(yè)解決擔(dān)保貸款額度達(dá)4065萬元，切實為經(jīng)營主體解決了發(fā)展中的困難；協(xié)助10家省州級龍頭企業(yè)申報云南省2022年度重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)新增貸款貼息補助，申報補助資金81.889萬元；高質(zhì)量完成高素質(zhì)農(nóng)民培育400人，培育鄉(xiāng)村振興實用人才900人。

（六）抓住重點大力推廣實用科技，著力提升轉(zhuǎn)化率。全縣種植油菜8.8萬畝，比上年增加3.13萬畝；組織實施油菜繁種1500畝，收獲53噸，兌付種子款 43.6萬元；推廣夏播油菜種植4000畝，有效促進流出耕地整改和遏制耕地撂荒。種植水稻示范樣板1000畝；大力推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，舉辦500畝以上連片縣級示范樣板一片，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦200畝以上連片樣板2片，實施縣鄉(xiāng)樣板4100畝，村級樣板6380畝，有效帶動了全縣大豆玉米帶狀復(fù)合種植2.8萬畝；完成35個耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價點土樣采集，完成土地肥力監(jiān)測點試驗6組，完成特種水稻新品種區(qū)勢試驗9個，完成水稻肥料利用率試驗1組、玉米化肥減量增效試驗1組、玉米“三新”試驗1組，開展10個小米新品種試驗；啟動牟定縣第三次全國土壤普查工作；全縣創(chuàng)建冬播油菜示范樣板14片，示范面積21000畝；收集地方特色種子樣品45份，開展種子經(jīng)營網(wǎng)上備案工作和市場檢查3次，開展玉米繁制種備案、田間督查工作，受理備案企業(yè)9戶，備案面積12000畝；共普查到外來入侵植物339種，開展了15個樣地主要危害入侵植物覆蓋率樣方調(diào)查，完成信息錄入和審核，實現(xiàn)完成信息錄入和審核進度100%；開展玉米繁制種備案、手續(xù)齊備企業(yè)21家，玉米制種20130畝；水稻生產(chǎn)全程機械化技術(shù)推廣應(yīng)用成效明顯，實施水稻生產(chǎn)全程機械化示范點建設(shè)300畝，完成水稻生產(chǎn)全程機械化技術(shù)示范推廣面積5300畝，完成機械化育秧5.5萬盤，加大新型節(jié)能環(huán)保農(nóng)機推廣建設(shè)電能烤房190座，推廣手提式玉米播種器360臺，完成玉米播種面積1.6萬畝，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)累計投入各類農(nóng)業(yè)機械2.8萬臺次，完成農(nóng)機作業(yè)面積8萬畝，全縣有各類農(nóng)業(yè)機械4.3萬臺（套）農(nóng)機總動力達(dá)17.881萬千瓦，耕種收農(nóng)機化率達(dá)56%；截至10月20日，全縣受理農(nóng)機補貼申請1248份，受益農(nóng)戶9720戶，補貼農(nóng)戶購置農(nóng)機具1323臺（套）。共計使用農(nóng)機補貼資金326.79萬元，資金使用率為78.36%；全縣累計注射豬口蹄疫疫苗、豬瘟疫苗和高致病性豬藍(lán)耳病疫苗52.6萬頭次，注射牛口蹄疫疫苗（二價苗）7.7萬頭次，注射羊口蹄疫疫苗（二價苗）15.1萬只次，注射高致病性禽流感疫苗102.8萬羽次，應(yīng)免密度均為100%；共補免小反芻獸疫疫苗15.1萬只次；注射狂犬病疫苗7586只，占州下達(dá)我縣7000只免疫任務(wù)的108.3%；累計監(jiān)管生豬規(guī)模養(yǎng)殖場47個，生豬定點屠宰13次，農(nóng)貿(mào)市場、超市豬肉加工銷售區(qū)24次，采集和檢測樣品1535余份；全縣共建有冷配改良點22處，完成肉牛凍改10108胎；建成具有“校企合作”特色的“華西牛”擴繁場1個，大力推廣優(yōu)質(zhì)飼草種植，試驗示范推廣巨菌草種植1190畝，完成收貯青貯玉米1.03萬畝，收貯青貯飼料3.5萬噸；2023年規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理配套設(shè)施裝備率達(dá)100%，完成畜禽糞污治理項目，合計補助規(guī)模養(yǎng)殖場16個，項目總投資620.5萬元；推廣發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)4100畝，實施水產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項目和400畝連片池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造，推進漁業(yè)養(yǎng)殖生態(tài)化。

（七）牢牢守住農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全底線，統(tǒng)籌推進新發(fā)展。全年共出動執(zhí)法車輛96余臺次、出動執(zhí)法人員384余人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營門店162個次，共立案查處違法行為案件23件，其中：結(jié)案20件，其余3件正在按行政處罰程序辦理中，共上繳罰沒款9.28萬元，沒收違法所得0.083萬元，沒收違法財物貨值1.48萬元，有效整治農(nóng)資市場違法行為，凈化農(nóng)資市場經(jīng)營環(huán)境；開展農(nóng)資市場檢查4場次，出動執(zhí)法人員62人次，檢查農(nóng)資門店110個次，分散培訓(xùn)農(nóng)資經(jīng)營人員38人次，集中培訓(xùn)1場次，參訓(xùn)人員110人， 立案辦理行政處罰案件4件，已結(jié)案3件，上繳罰沒款4.89萬元。成功調(diào)處化解農(nóng)資、漁業(yè)矛盾糾紛6件（其中：種子糾紛3件、農(nóng)藥糾紛1件、化肥糾紛1件、漁業(yè)糾紛1件）；強化宅基地執(zhí)法工作。共出動執(zhí)法人員140余人次，發(fā)放《責(zé)令停止違法行為告知書》4份，開展農(nóng)村宅基地執(zhí)法知識培訓(xùn)1期37人，指導(dǎo)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)制止違建行為13起，拆除違法建筑3宗，立案查處農(nóng)村違法建房行為10起，共核實土地衛(wèi)片執(zhí)法圖斑88個；抓實農(nóng)機安全監(jiān)管， 層層簽訂農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任書6760份，開展農(nóng)機安全宣傳教育11場次，發(fā)放宣傳資料6000余份，舉辦農(nóng)機安全培訓(xùn)7次，培訓(xùn)拖拉機駕駛員、農(nóng)機操作手等410人次，辦理拖拉機駕駛員業(yè)務(wù)144件和拖拉機聯(lián)合收割機業(yè)務(wù)160件，完成拖拉機檢驗102臺，確保年內(nèi)檢驗率達(dá)70%以上，注銷拖拉機27臺，已收取機主上交變型拖拉機牌證70套，拆解報廢變型拖拉機60臺，完成懸掛外省籍拖拉機假牌假證車輛隱患專項整治工作任務(wù)127臺；強化非洲豬瘟、禽流感、豬瘟、豬高致病性藍(lán)耳病、馬傳染性貧血病等疫病檢測，嚴(yán)格執(zhí)行疫情報告、舉報核查制度，與68個規(guī)模養(yǎng)豬場（戶）簽訂非洲豬瘟防控承諾書。共檢測非洲豬瘟病毒核酸檢測樣品1756份，檢出核酸陽性樣品118份；牛結(jié)節(jié)性皮膚病檢測樣品9份；豬牛羊布魯氏菌病血清學(xué)檢測樣品2847份；完成春秋季動物免疫抗體檢測樣品2060份；共開展生豬屠宰檢疫9078頭，屠宰生豬受檢率100%檢出不可食用生豬產(chǎn)品3566.7公斤，全縣共申報畜禽產(chǎn)地檢疫18.5萬頭（只、羽），網(wǎng)上申報率達(dá)100%，受理檢疫率達(dá)100%，檢出病害生豬及其產(chǎn)品無害化處理率100%，出場鮮肉檢疫合格證持證率及胴體加蓋檢疫驗訖印章率100%；嚴(yán)格動物衛(wèi)生及畜牧獸醫(yī)監(jiān)管執(zhí)法。開展監(jiān)督檢查3次，出動執(zhí)法人員121人次，檢查獸藥、飼料經(jīng)營門店117個（次）、檢查各類養(yǎng)殖場76個（次），核查舉報線索5條，立案辦理案件11件，現(xiàn)已辦結(jié)10件，正在辦理1件，已辦結(jié)10件共計罰沒款44754元，完成了全年10件的案件辦理目標(biāo)。聯(lián)合縣市場監(jiān)管部門開展專項執(zhí)法檢查4次，檢查縣城農(nóng)貿(mào)市場16個（次），超市、商場13個次，檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場（集市）8個（次），查證驗物，及時發(fā)現(xiàn)和杜絕肉食品安全隱患。開展獸藥抗菌藥使用減量化行動，7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的動物檢疫申報點規(guī)范化建設(shè)已全部建成投入使用；準(zhǔn)確分析病蟲害發(fā)生趨勢，及時發(fā)布《植保簡報》11期，全縣大小春糧經(jīng)作物種植面積49.85萬畝，共發(fā)生病蟲草鼠害49.85萬畝，防治103.35萬畝次，病蟲草鼠害綜合損失率控制在3%以內(nèi)，玉米草地貪夜蛾危害損失率控制在了5%以內(nèi)，挽回糧油損失1.05萬噸，實際損失0.32萬噸；強化植物檢疫執(zhí)法監(jiān)督， 對萵苣、大麥、小麥、油菜繁制種等四種農(nóng)作物2803畝進行產(chǎn)地檢疫，簽發(fā)產(chǎn)地檢疫合格證16份，開具調(diào)運檢疫證書省內(nèi)31份，外省1份；對在我縣21家玉米繁制種企業(yè)進行20130畝玉米繁制種產(chǎn)地檢疫，開具產(chǎn)地檢疫合格證書32份，目前開具調(diào)運檢疫證書省內(nèi)3份，外省5份；完成農(nóng)藥經(jīng)營戶110戶《農(nóng)藥經(jīng)營許可證》到期培訓(xùn)，考試合格率100%。《農(nóng)藥經(jīng)營許可證》到期延期換證75戶，換證率100%；共組織科技培訓(xùn)會489場次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)5.2萬人次，發(fā)放宣傳材料4.9萬余份；開展?jié)O政執(zhí)法檢查4次，出動執(zhí)法車輛4臺次，出動執(zhí)法人員10人次，檢查4個村委會禁漁區(qū)工作各1次，巡查河流51.2公里，當(dāng)場銷毀禁用漁具5個。開展增值放流1次，放流魚苗38萬尾。配合縣公安局環(huán)食藥監(jiān)察大隊辦理禁漁區(qū)電漁案件1件，增值放流28.9千克。開展?jié)O業(yè)養(yǎng)殖者法規(guī)培訓(xùn)1場次，參訓(xùn)人員36人，檢查漁業(yè)養(yǎng)殖戶8戶；開展拉網(wǎng)式排查，我縣農(nóng)村戶用沼氣共計18531口，其中改廁5434戶、改化糞池4353戶、改水窖468戶、安全填埋185戶、閑置5498戶、報廢843戶、正常使用2740戶。使用率為10.6%。有養(yǎng)殖小區(qū)沼氣5座，3座正常運營；全縣新增綠色食品17個。組織4家農(nóng)業(yè)企業(yè)17個產(chǎn)品開展申報，現(xiàn)有9個產(chǎn)品已通過州級審核上報省級；抓好耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用工作， 2023年省級下達(dá)我縣生產(chǎn)障礙耕地圖斑432個，面積7037.56畝，占全縣耕地總面積的2.12%。嚴(yán)格管控類耕地498.55畝， 目前受污染耕地安全利用措施已全部完成，項目工作正按照實施方案有序推進，投入項目資金266萬元；全縣推廣0.015mm加厚高強度地膜50000畝，推廣使用量達(dá)400噸，回收量達(dá)332噸以上，廢舊農(nóng)膜回收率達(dá)到83%以上；各類農(nóng)作物投保面積達(dá)11萬畝，占計劃投保面積的83%，已核實受災(zāi)面積2.3萬畝，賠付面積2.1萬畝， 承保育肥豬13.6萬頭、能繁母豬6566頭，理賠2707頭，賠款182.98萬元，投保肉牛5261頭，完成州級下達(dá)任務(wù)的105.22%，有效保障養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖利益。

（八）協(xié)同深化推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，擴大改革新成果。新修訂《牟定縣農(nóng)村宅基地審批管理業(yè)務(wù)手冊》，對全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有村委會監(jiān)管人員進行了全面的政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年審批宅基地589宗，審批面積1.57萬㎡平。開發(fā)農(nóng)房建設(shè)“宜居牟定”小程序，全縣44757戶完成注冊19024戶，推廣農(nóng)村建房免費圖集41套；累計對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)72個村委5085戶數(shù)據(jù)進行了糾錯，由土地確權(quán)登記數(shù)據(jù)錯誤引發(fā)的信訪問題大幅下降；全縣流轉(zhuǎn)土地面積6.14萬畝，涉及流轉(zhuǎn)農(nóng)戶25678戶，占確權(quán)登記面積的17.5%，有效化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛13件，清理銷號不規(guī)范流轉(zhuǎn)問題46個；牟定縣村（社區(qū)）集體三資監(jiān)管平臺應(yīng)用全面推進，89個村（社區(qū)）平臺運用全覆蓋，監(jiān)管資金2.45億元，完成審批2352筆，審批資金5553萬元，對6個村的集體“三資”運行情況開展了提級審計、累計審計資金2235.59萬元，共發(fā)現(xiàn)問題45個；全縣村集體經(jīng)濟收入10萬元以上的行政村89個實現(xiàn)全覆蓋，其中收入10萬元以上19萬元以下的行政村77個，占86.5%，收入在20萬元以上的行政村12個、占13.5%。89個行政村均制定了幫扶救助辦法，其中對80個行政村開展村集體經(jīng)濟幫扶救助，占89%，幫扶救助325人、救助資金185萬元，有效推進銜接鄉(xiāng)村振興、防止返貧風(fēng)險；全縣新增城鎮(zhèn)人口4073人，城鎮(zhèn)人口達(dá)98675人，戶籍人口總數(shù)為200558人，城鎮(zhèn)化率達(dá)49.2%。

（九）重點農(nóng)業(yè)項目有力有序推進，農(nóng)業(yè)發(fā)展強支撐。萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖園區(qū)項目開工建設(shè)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流分撥中心建設(shè)項目破土動工，大豆玉米帶狀復(fù)合種植項目超額完成，示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植2.8萬畝，占計劃數(shù)的112%，2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目建設(shè)任務(wù)2.22萬畝，完成招商引資6億元，完成任務(wù)數(shù)5.2億元的115.38%，完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資10.4億元，完成任務(wù)8.624億元的120%，農(nóng)業(yè)投資在庫項目121個，總投資34.24億元，累計出數(shù)26.08億元，完成全年任務(wù)數(shù)56.71億元的46%，向上爭取項目資金1.7763億元，完成全年任務(wù)數(shù)1.2億元的148%，2023年實際種糧一次性補貼150萬元，耕地地力保護補貼2247萬元，草原生態(tài)補助290.15萬元，農(nóng)機購置補貼資金417萬元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事股（黨委辦）、計劃財務(wù)股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、政策法規(guī)與改革股、農(nóng)辦秘書股、市場信息股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)機漁政管理股、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年末實有人員編制95人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員71人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員98人（離休0人，退休98人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬50人。

車輛編制3輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故2023年度部門決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入合計164909283.61元。其中：財政撥款收入164662478.53元，占總收入的99.85%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入246805.08元，占總收入的0.15%。與上年相比，收入合計減少95727404.83元，下降36.73%。其中：財政撥款收入減少93441409.82元，下降36.2%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少2285995.01元，下降90.26%。減少原因是：一是2023年在新增退休人員人數(shù)增多，工資及社會保障繳費收入減少。二是各級下達(dá)的項目資金因項目實施按工程進度撥款，導(dǎo)致項目撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度支出合計248081731.43元。其中：基本支出21026016.83元，占總支出的8.48%；項目支出227055714.60元，占總支出的91.52%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加60772095.64元，增長32.44%。其中：基本支出減少2262217元，下降9.71%；項目支出增加63034312.64元，增長38.43%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少的原因是2023年新增退休人員人數(shù)增多，工資及社會保障繳費支出減少，項目支出增加的原因是上年專項債券資金在本年支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21026016.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20217067.59元，占基本支出的96.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費808949.24元，占基本支出的3.85％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出227055714.60元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：項目開支主要用于農(nóng)田建設(shè)項目支出36070800.4元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與惠農(nóng)惠民補貼71351740.23元，其他項目支出119633173.97元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出158246022.42元,占本年支出合計的63.79%。與上年相比，增加29064534.58元，增長22.50%，增加主要原因是上年專項債券增加在本年支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4795141.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于離退休人員離退休費，在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1315483.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療保險補助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出4020000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.54%。主要用于大氣污染防治電能烤房建設(shè)項目補助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50220.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作經(jīng)費支出；

12.農(nóng)林水（類）支出146840358.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.79%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職人員經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展種植業(yè)支出、養(yǎng)殖業(yè)支出、對個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼支出，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1224819.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為230346.67元，完成年初預(yù)算的329.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為148682.67元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的64.55%，完成年初預(yù)算的247.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為81664.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的35.45%，完成年初預(yù)算的816.64%，具體是國內(nèi)接待費支出決算81664.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為70000.00元，支出決算為230346.67元，完成年初預(yù)算的329.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為148682.67元，完成年初預(yù)算的247.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為81664.00元，完成年初預(yù)算的816.64%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年省內(nèi)州外市、縣來我縣參觀學(xué)習(xí)與交流農(nóng)村人居環(huán)境整治工作提升增加，公務(wù)接待費支出增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少82374.73元，下降26.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少82003.64元，下降35.55%；公務(wù)接待費支出決算增加946.4元，增長1.17%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的原因是機構(gòu)改革公務(wù)用車劃出一輛，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)減少，執(zhí)行過緊日子壓縮公務(wù)用車運行維護費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急保障、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級檢查指導(dǎo)工作，省內(nèi)州外市、縣來我縣參觀學(xué)習(xí)與交流農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出808949.24元，比上年減少27251.72元，下降3.26%，減少的主要原因是2023年退休職工人數(shù)增多，公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、水電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車用車運行維護費、其他交通費用等公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額271164054.14元，其中，流動資產(chǎn)40467663.69元，固定資產(chǎn)5567159.24元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程225129230.21元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70578138.99元，其中固定資產(chǎn)減少662730.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值272248.62元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋240平方米，賬面原值25614.87元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入131765.63元。

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額33510000.00元，其中：政府采購貨物支出2500000.00元；政府采購工程支出31010000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額31010000.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2500000.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項目支出。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。、

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

附件：牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算表

牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2024年9月23日

監(jiān)督索引號53232300432601111