監(jiān)督索引號53232300274201000

目錄

第一部分 牟定縣安樂初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣安樂初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅持四項基本原則，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；堅持正確的辦學方向；認真執(zhí)行教育部門頒發(fā)的小學思想品德教育大綱，采取生動有效的教育措施和方法進行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為中心的思想品德教育，為把小學生培養(yǎng)成“四有”公民打下初步的思想基礎。

2.認真完成普及初等教育的任務，嚴格執(zhí)行中學教育教學大綱，保證完成中學教育、教學計劃；按教育規(guī)律辦事，堅持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展；積極進行教育思想、教學內容、教學方法和教育手段的改革；為高中輸送合格的新生。

3.積極開展以普及為主的體育活動；開展以預防為主、防治結合的衛(wèi)生保健工作，做好常見病、多發(fā)病的預防和矯治。

4.加強美育。通過各學科和各種課外活動培養(yǎng)學生具有健康的審美觀點。

5.有計劃、有目的地進行勞動教育，并認真執(zhí)行勤工儉學、勤工辦學的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學校校舍和教學、體育、衛(wèi)生、生活等方面地設備，切實加強學校管理工作。

6.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國義務教育法》和相關法律法規(guī)。

7.認真貫徹落實“五項管理”“雙減”和課后服務的文件精神，努力減輕學生學業(yè)負擔，增強學生體質，提高教育教學資料。

8.認真貫徹落實安全工作方面的文件精神，努力探索安全工作在我校的有效開展，確保學校平安有序。

（二）2023年度重點工作任務概述

千方百計，多措并舉，全力以赴做好義務教育均衡發(fā)展工作。全面改善學校辦學條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質教育資源的需求。加強學校德育工作、加強安全教育、構建和諧平安校園。完善學校內部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務實高效的推進課堂教學改革，提高教學質量。增強服務意識，努力辦人民滿意的教育。

二、牟定縣安樂初級中學基本情況

（一）機構設置情況

牟定縣安樂初級中學共設置4個內設機構，包括：辦公室、教務處、政教處、總務處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入牟定縣安樂初級中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣安樂初級中學。

納入牟定縣安樂初級中學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安樂初級中學2023年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員43人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生198人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.牟定縣安樂初級中學2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預箅財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣安樂初級中學2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表；

3.牟定縣安樂初級中學2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表；

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂初級中學2023年度收入合計8837348.19元。其中：財政撥款收入8837348.19元，占總收入的100.00％；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00％；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00％；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00％；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00％；其他收入0.00元，占總收入的0.00％。與上年相比，收入合計減少332327.63元，下降3.62％。其中：財政撥款收入減少332327.63元，下降3.62％；上級補助收入增加0.00元，增長0.00％；事業(yè)收入增加0.00元，增長％；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00％；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00％；其他收入增加0.00元，增長0.00％。減少主要原因是教師退休，學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、社會保障繳費、公用經(jīng)費財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂初級中學2023年度支出合計8837348.19元。其中：基本支出7755358.06元，占總支出的87.76％；項目支出1081990.13元，占總支出的12.24％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少347327.63元，下降3.78％。其中：基本支出減少596741.76元，下降7.14％；項目支出增加249414.13元，增長29.96％；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00％；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00％；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00％。減少主要原因是教師退休，學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、社會保障繳費、公用經(jīng)費支出減少；項目支出增加原因是學生資助補助支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣安樂初級中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7755358.06元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7708926.70元，占基本支出的99.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費46431.36元，占基本支出的0.60％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣安樂初級中學機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1081990.13元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

生活補助41372.80元，助學金424051.00元，商品和服務支出309890.33元，專用設備購置300000.00元，少年宮經(jīng)費支出6676.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學2023年度一般公共預算財政撥款支出8830672.19元,占本年支出合計的99.92％。與上年相比減少324003.63元，下降3.54％,減少主要原因是教師退休，學生人數(shù)減少，人員經(jīng)費、社會保障繳費、公用經(jīng)費支出減少；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

5.教育（類）支出6571493.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.42％。主要用于人員工資及社會保障繳費、學校運轉支出；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1289317.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.60％。主要用于離休人員工資及單位退休人員統(tǒng)籌外部分工資發(fā)放、死亡退休人員撫恤金發(fā)放、退休人員日常公用經(jīng)費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出483258.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.47％。主要用于支付單位職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

19.住房保障（類）支出486602.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.51％。主要用于繳納在職職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00％。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00％。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00％，完成年初預算的0.00％；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00％，完成年初預算的0.00％；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00％，完成年初預算的0.00％；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00％，完成年初預算的0.00％，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00％。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00％；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00％；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00％；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00％。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00％。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00％；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00％；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00％；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00％。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平的主要原因是本年與上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查指導發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安樂初級中學2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比，增加0.00元，增長0.00％,主要原因是牟定縣安樂初級中學屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣安樂初級中學資產(chǎn)總額2374892.26元，其中，流動資產(chǎn)655887.43元，固定資產(chǎn)1719004.83元(凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加403202.80元，其中固定資產(chǎn)增加216740.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣安樂初級中學政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣安樂初級中學績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣安樂初級中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

義務教育：義務教育是根據(jù)法律規(guī)定，適齡兒童和青少年都必須接受，國家、社會、家庭必須予以保證的國民教育，其實質是國家依照法律的規(guī)定對適齡兒童和青少年實施的一定年限的強迫教育的制度。

城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費：義務教育公用經(jīng)費是指國家和地方財政按照規(guī)定分擔的用于保障義務教育學校正常開展教育教學活動所需的各項經(jīng)費，包括學校日常運行經(jīng)費、教師培訓經(jīng)費、設備更新維修經(jīng)費、學生營養(yǎng)改善經(jīng)費等。

城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)餐：義務教育營養(yǎng)餐政策是指為了保障學生身體健康和全面發(fā)展,提高義務教育教育質量,確保學生在校期間能夠獲得營養(yǎng)均衡、健康安全的午餐,而制定的相關政策措施。

附件：牟定縣安樂初級中學2023年度部門決算表

牟定縣安樂初級中學

2024年9月20日

監(jiān)督索引號53232300274201111