監(jiān)督索引號(hào)53232300733301000
目錄
第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（簡(jiǎn)稱(chēng)“縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局”）是縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，加掛牟定縣綜合行政執(zhí)法局牌子。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。
3.承擔(dān)綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法工作。
4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。
5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。
6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動(dòng)；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。
8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。
9.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對(duì)工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。
10.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
11.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與地震災(zāi)害經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
13.有關(guān)職責(zé)分工。
與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)以簽訂的《行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，扛牢穩(wěn)增長(zhǎng)政治責(zé)任。一是推動(dòng)建筑業(yè)做大做強(qiáng)。建立縣政府領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)建筑企業(yè)制度，成立促進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，建立建筑企業(yè)職稱(chēng)晉升評(píng)定制度，力促建筑企業(yè)市場(chǎng)主體倍增，年內(nèi)新增資質(zhì)建筑施工企業(yè)2家，提前完成全年目標(biāo)任務(wù)。
2.聚焦保障性安居工程建設(shè)，抓實(shí)民生保障。實(shí)施2023年4個(gè)片區(qū)1074套棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目，完成南大街編織袋廠住宿區(qū)等 2 個(gè)小區(qū) 42 戶(hù)老舊小區(qū)改造。投資200余萬(wàn)元實(shí)施社區(qū)服務(wù)設(shè)施用房建設(shè)項(xiàng)目，滿足養(yǎng)老托幼助殘需求，建成老年幸福食堂并已投入使用。“時(shí)光里”小區(qū)成功申報(bào)省級(jí)老舊小區(qū)改造優(yōu)秀典型，獲獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元。投資930萬(wàn)元增加實(shí)施了牟定縣 2022 年老舊小區(qū)改造（東園小區(qū)）配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。完成共和鎮(zhèn)慶豐村委會(huì)上茶村、石埡口2個(gè)自然村222戶(hù)農(nóng)房功能提升改造試點(diǎn)項(xiàng)目，于2023年3月竣工并通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。
3.聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)，提升縣城品質(zhì)。投資6856.42萬(wàn)元實(shí)施紅坡路提升改造、左腳舞金馬山、觀城山公園及金馬路市政道路和環(huán)城健身步道項(xiàng)目建設(shè)；投資1.1億元實(shí)施縣城排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，新建、改建雨污管網(wǎng)17公里、完成雨污分流管網(wǎng)新建改建3.8公里，新建、改建燃?xì)夤芫W(wǎng)6.6公里，新建、改建供水管網(wǎng)7.7公里；完成新昆楚大高速牟定南入口形象景觀提升工程及部分城市公廁立體綠化；完成南山公園休閑廣場(chǎng)、化湖北路（化湖成際酒店）前人行道提升改造，完成萬(wàn)發(fā)路市政道路、龍池北路延長(zhǎng)線市政道路建設(shè)，完成紙箱廠、興和路、四方街3個(gè)口袋公園建設(shè)。
4.聚焦大抓項(xiàng)目謀發(fā)展，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。2023年，共謀劃項(xiàng)目51個(gè)（其中：竣工項(xiàng)目13個(gè)，投資概算31774.6萬(wàn)元；在建項(xiàng)目14個(gè)，投資概算501741.51萬(wàn)元；新開(kāi)工項(xiàng)目4個(gè)，總投資30730.55萬(wàn)元；前期項(xiàng)目20個(gè)，總投資415999萬(wàn)元）。全年?duì)幦〉轿豁?xiàng)目資金4341.9萬(wàn)元，完成縣下達(dá)資金爭(zhēng)取任務(wù)數(shù)6500萬(wàn)元的66.80%；組織申報(bào)并爭(zhēng)取到位東片區(qū)城市更新、智慧城市建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金40900萬(wàn)元。
5.聚焦打造全省最干凈城鄉(xiāng)，提升人居環(huán)境。持續(xù)鞏固全省最干凈縣城成果，以城帶鄉(xiāng)，推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，建設(shè)最干凈縣鄉(xiāng)。一是加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)日常保潔。二是依法加強(qiáng)城市綜合執(zhí)法管理。將縣城劃分為12個(gè)網(wǎng)格，實(shí)行執(zhí)法網(wǎng)格化管理，加快建設(shè)“智慧城管”，開(kāi)展城市空中“蜘蛛網(wǎng)”清理整治行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)縣城架空線纜入地改造工作，規(guī)范設(shè)置縣城各類(lèi)門(mén)店廣告牌，嚴(yán)格落實(shí)“門(mén)前三包”。
6.聚焦底線思維，守牢安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保紅線。一是堅(jiān)決防范和遏制住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域各類(lèi)安全事故發(fā)生，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。二是聚焦行業(yè)部門(mén)生活污水和農(nóng)村生活垃圾治理主責(zé)主業(yè)，實(shí)施縣城雨污分流改造，完善城鎮(zhèn)污水收集處理體系，提高城鎮(zhèn)污水處理率；理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠管理體制，保障集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施正常運(yùn)行，持續(xù)延伸集鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)，提高集鎮(zhèn)污水收集處理率；實(shí)施縣城生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液收集池清理工程，徹底消除生活垃圾填埋場(chǎng)安全隱患，牢牢守住行業(yè)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保紅線。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉伞⒔ㄖ袌?chǎng)管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員58人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員43人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員43人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。其中：1輛為公務(wù)用車(chē)，2輛為城管執(zhí)法車(chē)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)374965446.29元。其中：財(cái)政撥款收入369237284.45元，占總收入的98.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5728161.84元，占總收入的1.53%。與上年相比，收入合計(jì)增加110097679.57元，增長(zhǎng)41.57%。其中：財(cái)政撥款收入增加104369517.73元，增長(zhǎng)39.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加5728161.84元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2023年?duì)幦〉轿荒捕h城東片區(qū)城市更新建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金303000000.00元，收入較上年增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)395579261.07元。其中：基本支出7651834.19元，占總支出的1.93%；項(xiàng)目支出387927426.88元，占總支出的98.07%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加240450574.38元，增長(zhǎng)155.00%。其中：基本支出增加867158.91元，增長(zhǎng)12.78%；項(xiàng)目支出增加239583415.47元，增長(zhǎng)161.51%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因：基本支出增加原因是2023勞務(wù)派遣聘用的城市協(xié)管員人數(shù)較上年增加，因此基本支出較上年增加12.78%；項(xiàng)目支出增加原因是本年根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付了牟定縣城東片區(qū)城市更新建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的牟定縣城排水管網(wǎng)和牟定縣慶豐水處理廠及配套管網(wǎng)改擴(kuò)建項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券資金，因此項(xiàng)目支出較上年增加161.51%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7651834.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7298164.31元，占基本支出的95.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)353669.88元，占基本支出的4.62％。人均支出66537.69元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出387927426.88元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出6377683.60元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出9188.40元，主要用于2名遺屬生活困難補(bǔ)助支出；
2.節(jié)能環(huán)保支出4057261.60元，主要用于縣城污水處理廠污水處理費(fèi)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治及縣城排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用支出等；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15181026.70元，主要用于支付機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、外出考察培訓(xùn)差旅費(fèi)及籌辦全省鎮(zhèn)區(qū)生活污水和農(nóng)村垃圾治理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、國(guó)家住建部到我縣召開(kāi)農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處置體系建設(shè)工作座談會(huì)等費(fèi)用439460.00元，縣城龍川農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改擴(kuò)建拆遷費(fèi)用支出7629212.39元，縣城及六鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠污水處理費(fèi)、污水處理在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1471000.00元，新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃編制、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城資料匯編、縣城市政道路建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)、自建房安全專(zhuān)項(xiàng)整治委托服務(wù)費(fèi)支出1577388.20元，償還改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目融資貸款本息支出4063966.11元；
4.住房保障支出45066135.40元，主要用于棚戶(hù)區(qū)改造支出19715075.78元、農(nóng)村危房改造支出5258200.00元、老舊小區(qū)改造支出15003659.62元、保障性租賃住房支出5089200.00元；
5.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出323613814.78元，主要用于縣城排水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)及東片區(qū)城市更新建設(shè)項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66237284.45元,占本年支出合計(jì)的16.74%。與上年相比減少5897482.27元，下降8.18%,主要原因是2023年?duì)幦〉轿坏哪捕h城東片區(qū)城市更新建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債券資金為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，因此2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出888626.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出352026.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出4057261.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.13%。主要用于縣城及六鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠2023年污水處理費(fèi)支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出19924529.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.08%。主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)以及縣城龍川農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改擴(kuò)建拆遷、縣城及六鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)轉(zhuǎn)、污水處理在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃編制、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城資料匯編、縣城市政道路建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)、自建房安全專(zhuān)項(xiàng)整治委托服務(wù)費(fèi)及償還改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目融資貸款本息支出；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類(lèi)）支出41014840.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.92%。主要用于在職人員公積金單位部分繳納支出及2023年保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為87866.00元，完成年初預(yù)算的125.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為65200.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.20%，完成年初預(yù)算的163.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30000.00元，決算為22666.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.80%，完成年初預(yù)算的75.55%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算22666.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元）。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，支出決算為87866.00元，完成年初預(yù)算的125.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40000.00元，決算為65200.00元，完成年初預(yù)算的163.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30000.00元，決算為22666.00元，完成年初預(yù)算的75.55%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：由于單位公務(wù)用車(chē)使用年限已久，在耗油量及修理費(fèi)方面的支出都在逐年增加，加之單位承擔(dān)的工作職責(zé)較多，公務(wù)用車(chē)下鄉(xiāng)及外出頻率高，因此公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)支出增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10618.70元，下降10.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4638.70元，下降6.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5980.00元，下降20.88%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，積極開(kāi)展厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)活動(dòng)，從嚴(yán)控制和縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于城市建設(shè)、管理等工作開(kāi)展、出差、下鄉(xiāng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)及各縣市到我縣調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出353669.88元，比上年減少45901.73元，下降11.49%，主要原因是2023年我單位有人員調(diào)出，減少了相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職需要產(chǎn)生的辦公費(fèi)23846.12元；水費(fèi)1500.00元；電費(fèi)10000.00元；差旅費(fèi)20,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)22666.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)61307.76元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35200.00元；其他交通費(fèi)用174750.00元；其他商品和服務(wù)支出4,400.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額707541382.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)154551700.00元，固定資產(chǎn)253258.48元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程50986800.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)501749624.15元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7921560.50元，其中固定資產(chǎn)增加405346.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額121160.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出101160.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出20000.00元。授予中小企業(yè)合同金額121160.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
附件：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算表
牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年9月25日
監(jiān)督索引號(hào)53232300733301111
