監(jiān)督索引號(hào)53232300331401000

目錄

第一部分牟定縣民政局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣民政局是牟定縣人民政府工作部門(mén)，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣屬新登記成立、無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和與黨政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門(mén)社會(huì)組織黨建工作，直接聯(lián)系一批社會(huì)影響大、黨員數(shù)量多的社會(huì)組織黨組織。擬訂全縣社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。配合相關(guān)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)社會(huì)救助工作。指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)開(kāi)展村（居）委員會(huì)自治組織建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、命名、調(diào)整、更名和界線(xiàn)變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作。組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以下行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。擬定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體基本生活及權(quán)益保障工作，配合相關(guān)部門(mén)做好各項(xiàng)殘疾人福利工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)公益性公墓、經(jīng)營(yíng)性公墓審核報(bào)批和管理。指導(dǎo)婚姻、殯葬等服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理中國(guó)境內(nèi)居民的婚姻登記工作和收養(yǎng)子女登記工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃及地方性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)老年人福利和特殊困難老年人救助政策的組織實(shí)施。擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開(kāi)募捐資格證書(shū)，規(guī)范慈善組織活動(dòng)，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作。監(jiān)督和指導(dǎo)福利彩票管理工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作，擬定縣本級(jí)福利彩票公益金使用具體管理辦法，管理使用好福彩公益金。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)全縣社會(huì)組織、社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化老年人服務(wù)和基本民生保障職能，為老年人和困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（一）聚焦特殊群體，兜牢基本民生保障。精準(zhǔn)落實(shí)社會(huì)救政策，穩(wěn)步推進(jìn)低保等社會(huì)救助擴(kuò)圍增效，及時(shí)調(diào)整提高城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒救助等社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)低收入人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和常態(tài)化救助幫扶，暢通縣鄉(xiāng)社會(huì)救助服務(wù)熱線(xiàn)，主動(dòng)接受救助申請(qǐng)，確保困難群眾全部得到救助。

（二）緊盯短板弱項(xiàng)，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。持續(xù)加大養(yǎng)老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（三）強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，社會(huì)事務(wù)成效明顯。一是積極推進(jìn)喪葬禮俗改革。二是及時(shí)提高殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。三是加大未成年關(guān)愛(ài)保護(hù)力度。

（四）推進(jìn)基層治理，提高社會(huì)治理效能。全面抓好江坡鎮(zhèn)江坡村委會(huì)全省第三批城鄉(xiāng)社區(qū)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作。以“十戶(hù)一體、兩清單、三積分”工作法，全面推進(jìn)“一張紅網(wǎng)”強(qiáng)化黨建引領(lǐng)聚合力、定好兩項(xiàng)制度促自治、“雙星評(píng)定”強(qiáng)化正向激勵(lì)樹(shù)標(biāo)桿、“三員驅(qū)動(dòng)”強(qiáng)化賦權(quán)增能出實(shí)績(jī)、“四項(xiàng)機(jī)制”強(qiáng)化行為約束管長(zhǎng)效、“五支隊(duì)伍”強(qiáng)化共建共治的基層治理新模式，全力打造全省城鄉(xiāng)社區(qū)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)的牟定“盆景”和“風(fēng)景”。建立了地名管理工作聯(lián)席會(huì)議制度。依法開(kāi)展地名命名更名工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)救助股、社會(huì)組織管理股、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣民政局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣民政局。

納入牟定縣民政局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣民政局2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣民政局2023年度收入合計(jì)82180357.25元。其中：財(cái)政撥款收入82180357.25元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加22941836.54元，增長(zhǎng)38.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加22941836.54元，增長(zhǎng)38.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是2023年新增牟定縣特困人員供養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣民政局2023年度支出合計(jì)82180357.25元。其中：基本支出4764408.69元，占總支出的5.80%；項(xiàng)目支出77415948.56元，占總支出的94.20%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6213382.30元，下降7.03%。其中：基本支出增加863798.37元，增長(zhǎng)22.15%；項(xiàng)目支出減少7077180.67元，下降8.38%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的原因是：人員經(jīng)費(fèi)及社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)增大導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少的原因是：2023年建設(shè)項(xiàng)目資金支出力低 ，導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣民政局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4764408.69元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4552450.67元，占基本支出的95.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)211958.02元，占基本支出的4.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障牟定縣民政局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出77415948.56元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為:民政管理事務(wù)支出1045590.34元，社會(huì)福利支出26272009.72元，殘疾人事業(yè)支出5030910.00元，最低生活保障支出27924060.00元，臨時(shí)救助支出2584568.23元，特困人員救助供養(yǎng)支出9617850.00元，其他支出4895966.27元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77284390.98元,占本年支出合計(jì)的94.04%。與上年相比增加20375286.08元，增長(zhǎng)35.80%,增加的主要原因是2023年新增牟定縣特困人員供養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金支出，導(dǎo)致2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出76843455.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.43%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；民政管理事務(wù)，社會(huì)福利，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助，最低生活保障，臨時(shí)救助，特困人員救助供養(yǎng)，彩票公益金支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出216657.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于在職人員行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出221277.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33000.00元，決算為32263.96元，完成年初預(yù)算的97.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19268.96元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的59.72%，完成年初預(yù)算的96.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13000.00元，決算為12995.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.28%，完成年初預(yù)算的99.96%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算12995.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33000.00元，支出決算為32263.96元，完成年初預(yù)算的97.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19268.96元，完成年初預(yù)算的96.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13000.00元，決算為12995.00元，完成年初預(yù)算的99.96%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣民政局認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約”“過(guò)緊日子”的理念，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少736.04元，下降2.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少731.04元，下降3.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.00元，下降0.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是牟定縣民政局認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約”“過(guò)緊日子”的理念，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于社會(huì)救助、社會(huì)事務(wù)、社會(huì)組織管理、養(yǎng)老服務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會(huì)救助、社會(huì)事務(wù)、社會(huì)組織管理、養(yǎng)老服務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和區(qū)劃地名等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211958.02元，比上年減少21958.02元，下降9.39%，主要原因是嚴(yán)控出差次數(shù)審批，差旅費(fèi)支出較上年減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)22610.44元，水費(fèi)2499.00元，電費(fèi)4000.00元，差旅費(fèi)17356.00元，公務(wù)接待費(fèi)12995.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)31779.12元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19268.96元，其他交通費(fèi)用95850.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣民政局資產(chǎn)總額53159596.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47987184.02元，固定資產(chǎn)5172412.48元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4953442.51元，其中固定資產(chǎn)增加360605.09元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，牟定縣民政局政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

牟定縣民政局績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣民政局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

附件：牟定縣民政局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

牟定縣民政局

2024年9月20日

監(jiān)督索引號(hào)53232300331401111