監(jiān)督索引號53230001748100000
第一部分楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊是法規(guī)授權(quán)的行政執(zhí)法機構(gòu)，履行道路運輸市場監(jiān)管職責，主要職能是為維護運輸市場秩序提供管理保障，受牟定縣交通運輸局委托負責縣級權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查、行政強制，負責轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的公路路政執(zhí)法、地方管理公路聯(lián)合“治超”，負責綜合行政執(zhí)法規(guī)范化、信息化建設(shè)及執(zhí)法裝備管理，負責權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、稽查一中隊、稽查二中隊。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年重點工作計劃與措施如下：
1.深入學習習近平法治思想，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)和提升執(zhí)法能力及水平
措施：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，增強推動高質(zhì)量發(fā)展本領(lǐng)、服務群眾本領(lǐng)、防范化解風險本領(lǐng)，加強交通運輸綜合行政執(zhí)法工作，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化，貫徹新發(fā)展理念，努力構(gòu)建道路運輸發(fā)展新格局，加強隊伍的培訓學習，提高執(zhí)法人員素質(zhì)，全面提升綜合行政執(zhí)法水平。
2.樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率爭先意識，切實促進作風革命，提高工作效能
措施：加強干部隊伍建設(shè)，狠抓作風建設(shè)，進一步加強全體干部職工的管理，嚴明工作紀律，把狠抓落實作為第一要務，深入推進作風革命效能革命，樹牢“馬上就辦，辦就辦好”工作理念，踐行“三法三化”工作法，對標“十要十嚴禁”，推動各項任務爭先進位。強化干部職工業(yè)務素質(zhì)提升，持續(xù)加強行政執(zhí)法人員的教育管理，提升隊伍“硬實力”；以開展交通運輸綜合行政執(zhí)法系統(tǒng)大比拼工作為抓手，推進各項工作干在實處，走在前列。
3.加強行政執(zhí)法和道路運輸管理工作
措施：按照2025年交通運輸綜合行政執(zhí)法和道路運輸重點工作部署，認真落實各項工作。持續(xù)抓好道路運輸安全監(jiān)管工作和“打非治違”工作。加強安全監(jiān)管力度，持續(xù)抓好道路運輸安全工作。落實交通運輸企業(yè)安全主體責任和行業(yè)監(jiān)管責任，加強重點關(guān)鍵環(huán)節(jié)傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全風險管控，堅決守住重特大道路交通事故零發(fā)生的底線；緊盯“人、車、路、企、環(huán)”五個重點，持續(xù)打好道路運輸領(lǐng)域“兩客一危一網(wǎng)”安全監(jiān)管、貨車超限超載治理和“打非治違”道路交通安全人民戰(zhàn)爭“三大戰(zhàn)役”，持續(xù)抓好渣土車、商砼車、掛車等的安全監(jiān)管工作。加強重點領(lǐng)域行政執(zhí)法工作。持續(xù)深入開展道路運輸打非治違工作，制定精準協(xié)同治理工作方案，切實加強道路旅客運輸非法違規(guī)運營的打擊；加大對網(wǎng)約車、出租車、渣土車、商砼車等專項整治，實現(xiàn)各級各部門抄告的道路運輸車輛和駕駛員違法違規(guī)行為的整改，道路運輸、安全檢查存在隱患問題的整改清零；落實行業(yè)管理標準，加強對租賃等行業(yè)的監(jiān)管，加強對公路路政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理的執(zhí)法監(jiān)督工作。
4.加快城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展
措施：加快客運企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，推進城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展，建成一戶客貨郵配送中心，推進農(nóng)村客貨郵快融合發(fā)展，有力支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
5.強化數(shù)字賦能，加強“互聯(lián)網(wǎng)+”的實踐應用，持續(xù)推進“放管服”改革和優(yōu)化營商環(huán)境，培育道路運輸市場
措施：推進道路運輸審批服務便民化，優(yōu)化道路運輸營商環(huán)境，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央和省州的決策部署上來，把工作的重心放在加強事中事后監(jiān)管上，進一步優(yōu)化服務流程、規(guī)范審批行為，減少審批環(huán)節(jié)，推進放管結(jié)合、優(yōu)化服務，提升服務質(zhì)量，加大高頻事項推廣力度，提高辦件率。
6.嚴守生態(tài)保護紅線，推進生態(tài)文明建設(shè)，為綠色交通發(fā)展帶來新機遇
措施：將生態(tài)環(huán)保理念貫穿道路運輸管理的全過程，實現(xiàn)交通與生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展，推進綠色交通發(fā)展，優(yōu)化道路運輸車輛車型結(jié)構(gòu)，大力推廣新能源車在道路運輸行業(yè)中的運用，持續(xù)推進柴油貨車治理，加強運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)合維修管理，圍繞生態(tài)環(huán)保工作要求，規(guī)范維修行業(yè)“四廢”處置，積極推進綠色維修，助力綠色交通發(fā)展。
7.持續(xù)加強黨風廉政建設(shè)
制定年度工作計劃，結(jié)合州支隊、縣交通運輸局對大隊的要求，認真開展落實好各項黨風廉政建設(shè)工作。
8.深化“四基四化”建設(shè)，夯實執(zhí)法基礎(chǔ)
圍繞深化“四基四化”建設(shè)推進會會議精神，支隊要樹立標桿，當好表率，各大隊長要當好施工隊長，既要親自謀劃抓部署，也要率先垂范帶著干。要加大優(yōu)秀干部選拔使用力度，加快高素質(zhì)和緊缺專業(yè)人才的引進培養(yǎng)，調(diào)動激發(fā)隊伍活力。要在資金和政策爭取上全力支持，積極協(xié)調(diào)各級財政加大對行政執(zhí)法工作經(jīng)費、執(zhí)法裝備配備費用的保障力度。
二、預算單位基本情況
我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編1人，事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2208521.84元，其中：一般公共預算2058521.84元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元。自籌資金150000.00元，其中：事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，其他收入150000.00元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00元。
2024年部門財務總收入1924452.08元，與上年對比，2025年的預算數(shù)增加了284069.76元，增長14.76%。主要原因分析：一是2025年預算了2個項目，共計安排資金200000元，2024年預算0個項目，共計安排資金0.00元。二是因為2025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2058521.84元，其中：本年收入2058521.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2058521.84元，其他非稅收入0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2024年部門財政撥款收入1924452.08元，與上年對比，2025年的預算數(shù)增加了134069.76元，增長6.97%。主要原因分析：一是2025年州財政給予工作經(jīng)費補助，預算了1個財政撥款項目，共計安排資金50000.00元，2024年預算了0個財政撥款項目，共計安排資金0.00元。二是因為2025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出2208521.84元，財政撥款安排支出2058521.84元，其中：基本支出2008521.84元，與上年同期1924452.08元對比增加了84069.76元，增長4.37%，主要原因為因為2025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人；項目支出50000.00元，與上年同期0.00元對比增長50000.00元，主要原因為2024年度我單位未編制預算項目，而2025年州財政給予工作經(jīng)費補助，編制了一個財政撥款預算項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休176249.40元，主要用于我單位退休人員工資。
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出157412.97元，主要用于我單位人員養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤11466.00元，主要用于發(fā)放單位1名遺屬的生活補助資金。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療53216.19元，主要用于單位繳納的醫(yī)療費。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助53031.18元，主要用于單位繳納的公務員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5040.00元，主要用于單位繳納失業(yè)保險費。
交通運輸支出－公路水路運輸－行政運行1471971.98元，主要用于列支單位人員工資及日常經(jīng)費開支。
交通運輸支出－公路水路運輸－一般行政管理事務150000元，主要用于單位一般行政管理事務等項目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金130134.12元，主要用于單位繳納職工住房公積金。
財政專戶管理資金支出情況。
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊無財政專戶管理的支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊無與中央配套事項預算。
（二）按既定政策標準測算補助事項
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊無按既定政策標準測算補助事項預算。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額25000.00元，其中：政府采購貨物預算25000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計27500.00元，與上年27500.00元對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預算與上年持平，對比無變化。
（二）公務接待費
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年公務接待費預算為2500.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待30人次。
公務接待費預算與上年持平，對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年公務用車購置及運行維護費為25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行維護費與上年持平，對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年部門預算安排交通運輸綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費。一是緊緊圍繞“基層執(zhí)法隊務職業(yè)化、基層執(zhí)法站所標準化、基礎(chǔ)管理制度規(guī)范化、基層執(zhí)法工作信息化”的目標，高質(zhì)量推進“四基四化”建設(shè)；二是貫徹落實安全生產(chǎn)工作要求，嚴厲打擊道路運輸違法行為，預防和減少交通事故，不斷優(yōu)化和提升全縣道路交通運輸環(huán)境，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【政府采購】指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
【財政撥款收入】單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算撥款和政府性基金預算財政撥款。
【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【基本支出】指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
【項目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排228501.82元，與上年208629.24元對比增加19872.58元，增長9.53%，增長的主要原因是因為2025年度單位在職人員工資上調(diào)且較2024年度單位總?cè)藬?shù)增加1人，退休人數(shù)增加1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊牟定大隊資產(chǎn)總額978402.46元，其中，流動資產(chǎn)41651.31元，固定資產(chǎn)936751.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。上年資產(chǎn)總額為1039836.11元，同比上年資產(chǎn)總額減少61433.65元，減少5.91%，其中固定資產(chǎn)減少98433.06元，原因一是固定資產(chǎn)每月計提折舊后凈值減少，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值20883.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53230001748100111
