監(jiān)督索引號53232300273200000
牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）
十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
實施義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設(shè)者和接班人。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣茅陽第二小學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、總務(wù)處。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，提高辦學(xué)水平，提升辦學(xué)品位。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。完善學(xué)校內(nèi)部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實高效的推進課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強服務(wù)意識，努力辦人民滿意的教育，為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制87人。在職實有80人，其中：財政全額保障80人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入14403944.86元，其中：一般公共預(yù)算14403944.86元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比，財務(wù)總收入比上年的15465200.00元，減少1061255.14元，下降6.86%，主要原因是在職教師退休11人，工資及社會保障繳費減少，部門財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入14403944.86元，其中:本年收入14403944.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14403944.86元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比，財政撥款收入比上年的15465200.00元，減少1061255.14元，下降6.86%，主要原因是在職教師退休11人，工資及社會保障繳費減少，部門財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出14403944.86元。財政撥款安排支出14403944.86元，其中：基本支出14400944.86元，與上年對比，預(yù)算總支出比上年的15465200.00元，減少1064255.14元，下降6.88%，減少的主要原因是在職教師退休11人，工資及社會保障繳費減少。項目支出3000.00元，與上年0.00元對比增加3000.00元，增長100%，主要原因是新增退休教師辦公經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050202小學(xué)教育9,712,117.34元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等支出。
2080502事業(yè)單位離退休1,027,208.40元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,540,668.96元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出129,484.07元，主要用于保障在職人員繳納職業(yè)年金支出；
2080801死亡撫恤6957.60元，主要用于保障遺屬補助人員撫恤金支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療550,540.31元，主要用于保障事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助426,146.06元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46,238.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險和工傷保險；
2210201住房公積金971,541.72元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出。。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
部門預(yù)算支出14,403,944.86元。
基本支出14,400,944.86元，其中30101基本工資4,247,244.00元，30102津貼補貼411,876.00元，30107績效工資4,823,061.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,540,668.96元，30109職業(yè)年金繳費129,484.07元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費550,540.31元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費426,146.06元，30112其他社會保障繳費143,392.18元，30113住房公積金971,541.72元，30228工會經(jīng)費77,422.44元，30299其他商品和服務(wù)支出18,000.00元，30302退休費1,009,208.40元，30305生活補助29,421.60元，30399其他對個人和家庭的補助22,938.12元。
項目支出3,000.00元，其中：30201辦公費3,000.00元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣茅陽第二小學(xué)無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣茅陽第二小學(xué)無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣茅陽第二小學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2025年牟定縣茅陽第二小學(xué)無重點項目預(yù)算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
5.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購也稱公共采購：是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣茅陽第二小學(xué)部門資產(chǎn)總額29586980.05元，其中，流動資產(chǎn)435351.31元，固定資產(chǎn)4459716.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1216150.00元，無形資產(chǎn)118225.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)增加336712.41元，其中固定資產(chǎn)增加174242.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣茅陽第二小學(xué)部門2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
牟定縣茅陽第二小學(xué)
2025年3月6日
監(jiān)督索引號53232300273200111
