監(jiān)督索引號(hào)53232300274500000
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)前教育及小學(xué)教育，遵循教育規(guī)律，以人為本，因材施教育，辦人民滿意的教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣蟠貓中心小學(xué)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、黨建辦、工會(huì)辦、德育室、安全辦。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)推進(jìn)高效課堂工作。鞏固提升高效課堂成果，發(fā)揮學(xué)校備課組長(zhǎng)、教學(xué)骨干、教學(xué)標(biāo)兵和教學(xué)能手示范帶動(dòng)作用。完善更加科學(xué)適用和富有特色的高效課堂教學(xué)模式，全面開展特色學(xué)科教學(xué)活動(dòng)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
2.提高素質(zhì)教育實(shí)施水平。以人為本，立德樹人，把社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入學(xué)校教育全過程。切實(shí)減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持健康第一方針，啟動(dòng)學(xué)校體育三年行動(dòng)計(jì)劃，抓好學(xué)校體衛(wèi)藝工作。持續(xù)推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，全面促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。
3.嚴(yán)格規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為。堅(jiān)持實(shí)行中小學(xué)規(guī)范化管理工作公示制、明察暗訪制、舉報(bào)受理制和責(zé)任追究制，取得了滿意的效果。
4.加快數(shù)字校園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)的班級(jí)教學(xué)多媒體、百兆寬帶全覆蓋。
5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。抓好教師崗位培訓(xùn)工作，全面落實(shí)中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理制度。持續(xù)鞏固師德教育成果，加強(qiáng)中小學(xué)教師職業(yè)道德考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。加快教師專業(yè)成長(zhǎng)，全力打造一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化的教師隊(duì)伍，為蟠貓教育可持續(xù)發(fā)展積蓄充足的后勁。
6.強(qiáng)力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)。全面實(shí)施《學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)育人環(huán)境。
7.維護(hù)學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車輛管理，建設(shè)平安校園。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣蟠貓中心小學(xué)編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)，差額供給單位0個(gè)，定額補(bǔ)助單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入8,761,774.72元，其中：一般公共預(yù)算收入8,761,774.72元，政府性基金收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年財(cái)務(wù)總收入9,298,000.00元對(duì)比減少536，225.28元，下降5.77%，減少的主要原因是在職人員減少，人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，部門財(cái)務(wù)總收入比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入8,761,774.72元，其中:本年收入8,761,774.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,761,774.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年財(cái)政撥款收入9,298,000.00元對(duì)比減少536,225.28元，下降5.77%，減少的主要原因是在職人員減少，人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，部門財(cái)政撥款收入比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出8,761,774.72元。財(cái)政撥款安排支出8,761,774.72元，其中：基本支出8,761,774.72元，與上年基本支出9,298,000.00元對(duì)比減少536，225.28元，下降5.77%，減少的主要原因是在職人員減少，人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少，部門預(yù)算總支出比上年有所減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無變化，減少的主要原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2050202 小學(xué)教育：5,830,097.49元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等支出。
2.2080502 事業(yè)單位離退休：867,227.40元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級(jí)統(tǒng)籌部分發(fā)放。
3.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：838,263.21元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)保障性支出。
4.2080801 死亡撫恤：67,176.00元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：301,394.02元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：295,424.80元，主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
7.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：30,320.00元，主要用于職工工傷、大病保險(xiǎn)支出。
8.2210201 住房公積金：531,871.80元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出8,761,774.72元，其中：30101 基本工資：2,344,308.00元，30102 津貼補(bǔ)貼：745,464.00元，30107 績(jī)效工資：2,598,893.00元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：838,263.21元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：301,394.02元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：295,424.80元，30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)：83,507.191元，30113 住房公積金：531,871.80元，30201 辦公費(fèi)：15,600.00元，30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)：42,369.06元，30302 退休費(fèi)：851,627.40元，30305 生活補(bǔ)助：113,052.24元。項(xiàng)目支出0.00元 。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車為0輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣蟠貓中心小學(xué)資產(chǎn)總額8,865,362.46元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)399,431.93元，固定資產(chǎn)8,465,930.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9559837.54元，其中：固定資產(chǎn)減少743，867.55元。處置房屋建筑物912.5平方米，賬面原值380840.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值282419.59元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣蟠貓中心小學(xué)2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣蟠貓中心小學(xué)
2025年3月12日
監(jiān)督索引號(hào)53232300274500111
