監(jiān)督索引號(hào)53232300376600000
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)全縣傳染病的監(jiān)測(cè)、控制和疫情處理、政府指令性和指導(dǎo)性計(jì)劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災(zāi)害防疫、健康相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、鑒定和衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)與預(yù)防、對(duì)嚴(yán)重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測(cè)與控制、健康教育、健康促進(jìn)、部分慢性非傳染病的監(jiān)測(cè)與預(yù)防、愛國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)常性的公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)中心。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫規(guī)劃科、慢病科、地衛(wèi)科、檢驗(yàn)科、財(cái)務(wù)后勤科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.壓實(shí)主體責(zé)任，認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、保密工作。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，結(jié)合中心與縣衛(wèi)健局簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”和“三重一大”集體決策機(jī)制，持續(xù)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律教育工作，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，宣傳好黨的方針、政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)好黨的二十屆三中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”堅(jiān)定“四個(gè)自信”做到“兩個(gè)維護(hù)”。
2.擴(kuò)大結(jié)核病患者篩查與推介。全縣已建檔65歲以上老年人肺結(jié)核檢查（癥狀篩查）率≥60%。全年肺結(jié)核可疑患者就診率≥2‰，病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者密切接觸者篩查率達(dá)到95%以上。
3.繼續(xù)加大對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)痕跡資料的收集管理工作。
4.加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，配齊應(yīng)急防護(hù)物資、充實(shí)人員隊(duì)伍，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升應(yīng)急處置能力水平，為應(yīng)對(duì)各類突發(fā)傳染病疫情防控做好充分準(zhǔn)備。
5.以創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城為目標(biāo)，完善創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作方案、相關(guān)制度、考核辦法及實(shí)施細(xì)則。認(rèn)真貫徹落實(shí)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作各項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)好各項(xiàng)工作，并收集整理創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城相關(guān)資料，按要求時(shí)限完成創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，確保創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作指標(biāo)順利通過國(guó)家級(jí)評(píng)估驗(yàn)收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有30人，其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入12580729.73元，其中：一般公共預(yù)算5740729.73元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入6840000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年20193555.30元對(duì)比減少7612825.57元，下降37.70%，減少的主要原因是事業(yè)預(yù)算收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5740729.73元，其中:本年收入5740729.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5740729.73元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年5647555.30元對(duì)比增加93174.43元，增長(zhǎng)1.65%，增加的主要原因是正常增薪人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等財(cái)政撥款預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出12580729.73元。財(cái)政撥款安排支出5740729.73元，其中：基本支出5740729.73元，與上年5647555.30元對(duì)比增加93174.43元，增長(zhǎng)1.65%，增加的主要原因是正常增薪人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等基本支出預(yù)算收入增加；項(xiàng)目支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080502事業(yè)單位離退休支出527531.40元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出580502.40元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.2080801死亡撫恤支出21933.6元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤金及遺屬補(bǔ)助支出。
4.2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出3822928.36元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（包含生活補(bǔ)助等）。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療207268.08元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助194332.69元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20466.00元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.2210201住房公積金365767.20元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
本部門2025年財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出5740729.73元，項(xiàng)目支出0.00元。
基本支出5740729.73元，其中：30101基本工資1426752.00元，30102津貼補(bǔ)貼341580.00元，30107績(jī)效工資1828728.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)580502.40元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)207268.08元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)194332.69元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)57042.72元，30113住房公積金365767.20元，30201辦公費(fèi)65308.36元，30205水費(fèi)5000.00元，30206電費(fèi)25000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)5000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)58583.28元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，30302退休費(fèi)517931.40元，30305生活補(bǔ)助21933.60元。
項(xiàng)目支出0.00元。
（三）非財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出6840000.00元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）。
（四）非財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出0.00元。
項(xiàng)目支出6840000.00元，其中：30201 辦公費(fèi)：640000.00元，30202印刷費(fèi)：200000.00元，30205水費(fèi)30000.00元，30206電費(fèi)10000.00元，30207郵電費(fèi)160000.00元，30211差旅費(fèi)100000.00元，30218 專用材料費(fèi)：4100000.00元，30226 勞務(wù)費(fèi)：1600000.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額80000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算40000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算40000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45000.00元，較上年50000.00元減少5000.00元，下降10.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年10000.00元減少5000.00元，下降50.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待120人次。
減少的原因：加強(qiáng)了公務(wù)接待工作的管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人員的限定標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為40000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣疾病預(yù)防控制中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額12936438.16元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3318853.40元，固定資產(chǎn)9612672.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4912.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年13837108.42元相比，本年資產(chǎn)總額減少900670.26元，其中固定資產(chǎn)減少290433.26元、流動(dòng)資產(chǎn)減少610237.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
（詳見附件）
附件：1.牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣疾病預(yù)防控制中心
2025年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53232300376600111
