監(jiān)督索引號(hào)53232300376300000
牟定縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門部門收入預(yù)算表
三、2025年部門部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年部門對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年部門對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、2025年部門新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年部門上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理，落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)支付方式改革。
3.組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。
4.組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
7.職能轉(zhuǎn)變。牟定縣醫(yī)療保障局實(shí)施全州統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求，減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣醫(yī)療保障局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.持續(xù)做好參保擴(kuò)面工作。
2.持續(xù)提升醫(yī)保待遇水平。
3.持續(xù)強(qiáng)化基金監(jiān)管。
4.持續(xù)落細(xì)落實(shí)鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興。
5.持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，提升醫(yī)保服務(wù)能力。
6.積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。
二、預(yù)算單位基本情況
牟定縣醫(yī)療保障局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入4564567.42元，其中：一般公共預(yù)算收入4564567.42元，政府性基金收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年8179131.16元對(duì)比減少3614563.74元，下降44.19%，減少的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套補(bǔ)助資金和離休干部醫(yī)藥費(fèi)沒有納入2025年部門預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入4564567.42元，其中:本年收入4564567.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4564567.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年8179131.16元對(duì)比減少3614563.74元，下降44.19%，減少的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套補(bǔ)助資金和離休干部醫(yī)藥費(fèi)沒有納入2025年部門預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4564567.42元。財(cái)政撥款安排支出4564567.42元，其中：基本支出4564567.42元，與上年4058131.16元對(duì)比增加506436.26元，增長(zhǎng)12.48%，增加的主要原因是人員調(diào)入，工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)增加及新增退休人員職業(yè)年金預(yù)算。項(xiàng)目支出0.00元，與上年4121000.00元對(duì)比減少4121000.00元，下降100.00%，減少的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套補(bǔ)助資金和離休干部醫(yī)藥費(fèi)沒有納入2025年部門預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501行政單位離退休”支出154354.00元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出400892.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出207673.54元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出123277.13元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出17954.51元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出106499.94元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出11370.00元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2101501行政運(yùn)行”支出3225792.22元，主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），社會(huì)保障繳費(fèi)（包含工傷保險(xiǎn)、事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
12.“2210201住房公積金”支出316753.92元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出4564567.42元，其中：30101基本工資991296.00元，30102津貼補(bǔ)貼1114632.00元，30103獎(jiǎng)金634799.00元，30107績(jī)效工資177889.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)400892.16元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)207673.54元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)141231.64元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)106499.94元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)23602.94元，30113住房公積金316753.92元，30201辦公費(fèi)41856.72元，30205水費(fèi)1000.00元，30206電費(fèi)3000.00元，30211差旅費(fèi)20000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)9000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)39886.56元，30239其他交通費(fèi)用183000.00元，30302退休費(fèi)151554.00元。
項(xiàng)目支出0.00元。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
牟定縣醫(yī)療保障局2025年度無中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
牟定縣醫(yī)療保障局2025年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
牟定縣醫(yī)療保障局2025年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
牟定縣醫(yī)療保障局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待96人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為9000.00元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
牟定縣醫(yī)療保障局2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣醫(yī)療保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排297743.28元，與上年291286.16元對(duì)比增加6457.12元，增長(zhǎng)2.22%，增加的主要原因是人員調(diào)入，人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額254294.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71709.03元，固定資產(chǎn)182585.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60667.80元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加2808.03元，固定資產(chǎn)減少63475.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表
(詳見附表）
附件：1.牟定縣醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣醫(yī)療保障局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣醫(yī)療保障局
2025年3月13日
監(jiān)督索引號(hào)53232300376300111
