監(jiān)督索引號53232300272700000

牟定縣青少年活動中心2025年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣青少年活動中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣青少年活動中心2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 牟定縣青少年活動中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

為全縣青少年學生的特長發(fā)展提供平臺，作為課堂教學活動的延伸和補充，提供豐富而具有特色的校外活動，開展各類藝術、體育、美術、民族特色和各類科技興趣特長活動。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、財務室、后勤室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣青少年活動中心緊緊圍繞青少年學生校外教育、家庭教育和學生心理健康教育三大塊工作，扎扎實實辦好各類興趣特長班、全面開展青少年學生愛國主義教育、紀法教育、軍事教育、家庭教育、青少年心理健康教育、研學活動、科技啟蒙、民族文創(chuàng)、親子關系改善、綜合勞動實踐、生活實踐體驗、戶外生存體驗、生物多樣性教育。

堅持“大教育”的理念，充分發(fā)揮校外教育工作重要作用，堅持補齊孩子身心健康成長過程中“學校做不了、家庭不會做、社會不能做”的短板，努力把校外教育和家庭教育真正成為學校教育的“左膀右臂”，充分釋放三者功能相互借力、相互助力，發(fā)揮互補互促優(yōu)勢。在孩子成長過程中全時段、全方位守護孩子的身心健康。真正實現培養(yǎng)“德、智、體、美、勞”全面健康發(fā)展的社會主義接班人。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入502868.59元，其中：一般公共預算收入502868.59元，政府性基金收入0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年497830.62元對比增加5037.97元，增長1.02%。增加的主要原因是：2025年職工正常增資，工資及社會保障繳費增加，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入502868.59元，其中:本年收入502868.59元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入502868.59元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。與上年497830.62元對比增加5037.97元，增長1.02%。增加的主要原因是：2025年職工正常增資，工資及社會保障繳費增加，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出502868.59元。財政撥款安排支出502868.59元，其中：基本支出502868.59元，與上年497830.62元對比增加5037.97元，增長1.02%。增加的主要原因是：2025年職工正常增資，工資及社會保障繳費增加，預算支出增加；項目支出0.00元，與上年0.00元對比增加了0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項目支出預算均為0.00元。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050103機關服務374904.16元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等。

2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57884.79元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療21698.84元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫(yī)療補助12095.20元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

5.2210201住房公積金36285.60元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出502868.59元。其中，30101基本工資153840.00元，30102津貼補貼16140.00元，30107績效工資186400.00元，30108機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費57884.79元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費20561.84元，30111公務員醫(yī)療補助繳費12095.20元，30112其他社會保障繳費4765.56元，30113住房公積金36285.60元，30201辦公費2000.00元，30207郵電費2104.40元，30211差旅費2000.00元，30226勞務費3000.00元，30228工會經費5791.20元。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣青少年活動中心2025年度無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣青少年活動中心2025年度無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣青少年活動中心2025年度無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣青少年活動中心2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

牟定縣青少年活動中心2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務接待費預算均為0.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣青少年活動中心2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣青少年活動中心2025年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4．政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經費。

6.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

7.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣青少年活動中心2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，牟定縣青少年活動中心部門資產總額1345516.41元，其中，流動資產6730.22元，固定資產222629.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1116156.23元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 牟定縣青少年活動中心部門2025年部門預算表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣青少年活動中心部門2025年部門預算表

2.牟定縣青少年活動中心部門2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣青少年活動中心

2025年3月17日

監(jiān)督索引號53232300272700111