監(jiān)督索引號53232300747200000
牟定縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分牟定縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表
一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、2025年部門收入預(yù)算表
三、2025年部門支出預(yù)算表
四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2025年部門政府采購預(yù)算表
十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、2025年新增資產(chǎn)配置表
十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)中央、省、州大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷安置工作的方針政策和決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2.貫徹落實(shí)和宣傳水利水電工程移民工作的法律、法規(guī)和政策，研究和擬訂轄區(qū)內(nèi)移民搬遷安置工作實(shí)施方案。
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府制定大中型水利水電工程征地移民搬遷安置方案，配合項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計(jì)單位完成移民搬遷安置大綱、移民安置規(guī)劃編制的審查。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利水電工程移民安置的協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)大中型水利水電移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬遷安置規(guī)劃負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民工程項(xiàng)目審核上報(bào)、備案工作。
7.負(fù)責(zé)編制全縣大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃。
8.負(fù)責(zé)移民資金核算管理，接受有關(guān)部門對移民資金管理使用情況的監(jiān)督、檢查、稽察和審計(jì)。
9.負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作、移民工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。
10.負(fù)責(zé)做好移民來信來訪工作，協(xié)同有關(guān)部門處理突發(fā)事件，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民社會風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
12.負(fù)責(zé)移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和移民檔案管理工作。
13.完成州搬遷安置辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣搬遷安置辦公室共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是持續(xù)項(xiàng)目謀劃。緊盯“十五五”規(guī)劃目標(biāo)制定，結(jié)合縣情和縣搬遷安置辦公室工作實(shí)際，在項(xiàng)目謀劃、規(guī)劃編制上著力，謀劃一批有利于推動移民村組發(fā)展，增加移民集體經(jīng)濟(jì)收入，壯大村集體的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。
二是持續(xù)推動項(xiàng)目實(shí)施。全力實(shí)施好美麗家園建設(shè)項(xiàng)目和移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，并抓好項(xiàng)目建后管理，發(fā)揮已建移民新村的典型示范作用，將實(shí)施美麗家園建設(shè)的水庫移民村組建設(shè)成為宜居、宜業(yè)、宜游的水庫移民美麗家園，打造全州移民產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目標(biāo)桿。
三是持續(xù)管好用好資金。進(jìn)一步抓好水庫移民政策貫徹落實(shí)，規(guī)范后扶資金使用，強(qiáng)化工作監(jiān)督管理，加大協(xié)調(diào)力度，提升資金撥付率，對標(biāo)抓好各級監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題的整改，保障新時期我縣水庫移民工作健康發(fā)展。
四是持續(xù)抓庫區(qū)和諧穩(wěn)定。大力踐行新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，認(rèn)真梳理大中型水利水電搬遷安置領(lǐng)域重點(diǎn)矛盾訴求糾紛，把信訪矛盾化解作為貫穿全年工作重點(diǎn)，把宣傳移民政策與信訪維穩(wěn)結(jié)合起來，做好重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)包案化解和接訪下訪、一線辦公工作，抓好移民來信來訪接待與處理，做好省州交辦信訪件的辦理，全力解決問題、化解矛盾，消除不穩(wěn)定因素，配合屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓實(shí)平安創(chuàng)建，做到小事不出村，矛盾不上交，全力創(chuàng)建平安庫區(qū)和移民安置區(qū)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入1872552.83元，其中：一般公共預(yù)算1832552.83元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入40000.00元。與上年的1680100.00元對比增加192452.83元，增長11.45%。主要原因在職人員正常晉升，工資及社會保障繳費(fèi)增加，財(cái)政收入增加；新增CX項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)40000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1832552.83元，其中:本年收入1832552.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1832552.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年的1680100.00元對比增加152452.83元，增長9.07%。增加的主要原因在職人員正常晉升，工資及社會保障繳費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1872552.83元。財(cái)政撥款安排支出1832552.83元，其中：基本支出1832552.83元，與上年的1680100.00元對比增加152452.83元，增長9.07%，增加的主要原因在職人員正常晉升，工資及社會保障繳費(fèi)增加，基本支出增加。
項(xiàng)目支出0.00元，與上對比增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本年及上年項(xiàng)目支出預(yù)算均為0.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080502社會保障和就業(yè)支出—事業(yè)單位離退休21520.00元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)。
2.2080505社會保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151010.88元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.2080506社會保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出130540.45元，主要用于保障在職人員繳納職業(yè)年金支出。
4.2101101衛(wèi)生健康支出—行政單位醫(yī)療支出53726.66元，主要用于保障公務(wù)員及機(jī)關(guān)工人醫(yī)療保障繳費(fèi)。
5.2101103衛(wèi)生健康支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34960.07元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
6.2101199衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3411.00元，主要用于保障其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
7.2210201住房保障支出—住房公積金122481.36元，主要用于我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。
8.2130301農(nóng)林水支出行政運(yùn)行1314902.41元。主要用于我單位農(nóng)林水等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出1832552.83元，其中：30101基本工資392472.00元，30102津貼補(bǔ)貼458220.00元，30103獎金263286.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)151010.88元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53726.66元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)34960.07元，30112其他社會保障繳費(fèi)7361.49元，30113住房公積金122481.36元，30199其他工資福利支出60000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)7573.92元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用20000.00元，30239其他交通費(fèi)用77400.00元，30205水費(fèi)300.00元，30206電費(fèi)2000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)5000.00元，30211差旅費(fèi)5000.00元，30207郵電費(fèi)4500.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)7573.92元，30201辦公費(fèi)7626.08元，30299其他商品和服務(wù)支出400.00元，30302退休費(fèi)21120.00元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)130540.45元。
項(xiàng)目支出0元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
牟定縣搬遷安置辦公室2025年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額28000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算28000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
牟定縣搬遷安置辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
牟定縣搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
牟定縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待96人次。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算預(yù)算均為5000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
牟定縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算預(yù)算均為20000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
牟定縣搬遷安置辦公室2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事
業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維
護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
牟定縣搬遷安置辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排137373.92元，與上年137200.00元對比增加173.92元，增長0.13%。增加的主要原因是今年的人均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較上年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障牟定縣搬遷安置辦公室工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額107494371.79元，其中，流動資產(chǎn)2607293.32元，固定資產(chǎn)40589.58元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程104833468.88元，無形資產(chǎn)13020.01元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加57648257.95元，其中固定資產(chǎn)減9480.37元，流動資產(chǎn)減少363974.41元，在建工程增加58021412.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 牟定縣搬遷安置辦2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
附件：1.牟定縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表
2.牟定縣搬遷安置辦公室2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
牟定縣搬遷安置辦公室
2025年3月11日
監(jiān)督索引號53232300747200111
