一、基本情況
（一）轉(zhuǎn)移支付概況
2020年我縣收到“2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)江坡村委會滑坡不穩(wěn)定斜坡治理工程、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程）”37萬元、“2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程項目）”127萬元、“楚雄州2020年地質(zhì)災害防治專項州級配套資金”23.2萬元、“縣市駐縣聯(lián)鄉(xiāng)體系建設(shè)工程”12.85萬元，共200.05萬元。
（二）整體績效目標情況
牟定縣地質(zhì)災害防治績效目標明確，能定量化，執(zhí)行到位。
（三）區(qū)域績效目標情況
1.績效目標下達或備案情況
牟定縣地質(zhì)災害防治績效目標下達率100%，達到預期效果。
（1）一級指標: ①方案制定與實施、②資金管理、③方案產(chǎn)出；
（2）二級指標：①目標制定、②保障措施、③組織管理、④資金分配、⑤撥付執(zhí)行、⑥資金使用、⑦目標考核、⑧效益考核；
（3）三級指標：①方案目標明確性、②績效指標合理性、③組織保障、④資金制度保障、⑤執(zhí)行實施、⑥資金分配合理性、⑦地方財政投入到位情況、⑧預算執(zhí)行率、⑨資金使用規(guī)范性、⑩地質(zhì)災害綜合防治調(diào)查評價體系建設(shè)情況、?地質(zhì)災害綜合防治監(jiān)測預警體系建設(shè)情況、?地質(zhì)災害綜合防治治理體系建設(shè)情況、?地質(zhì)災害綜合防治體系能力建設(shè)情況、?經(jīng)濟效益、?社會效益、?滿意度指標。
2.績效目標分解情況
（1）方案目標明確性: ①目標是否明確、具有可操作性，符合本省工作實際；②目標是否突出重點，符合“十三五”規(guī)劃；
（2）績效指標合理性: ①績效指標選取是否細化、量化；②績效指標的目標值是否可衡量；
（3）組織保障: 地方各級黨委政府及地質(zhì)災害防治主管部門職責是否明晰；
（4）資制度保障: ①地方建立了地質(zhì)災害防治項目實施管理辦法、資金管理辦法 ；②管理辦法內(nèi)容是否合法、合規(guī)、全面完整；
（5）執(zhí)行實施: ①地方自然資源主管部門在地質(zhì)災害防治項目實施中是否嚴格落實執(zhí)行各項政策、規(guī)章制度；②地方自然資源主管部門對下級地質(zhì)災害綜合體系建設(shè)是否進行指導，并給予技術(shù)支持；③地方自然資源主管部門是否對本州（市）地質(zhì)災害綜合防治體系建設(shè)進行監(jiān)督，開展相關(guān)檢查和定期評估；
（6）資金分配合理性: ①是否制定資金分配方案；②依據(jù)是否科學、合理；
（7）地方財政投入到位情況: 按照地方承諾投資與實際到位投資到位比例計算到位率；
（8）預算執(zhí)行率: 預算執(zhí)行率。
（9）資金使用規(guī)范性: ①資金使用是否按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及專項資金管理辦法的規(guī)定開展；②是否存在擠占、挪用、截留及其他違規(guī)行為；
（10）地質(zhì)災害綜合防治調(diào)查評價體系建設(shè)情況: ①1:5萬地質(zhì)災害詳查完成情況；②1:5萬地質(zhì)災害詳查數(shù)據(jù)使用及更新情況；③隱患“三查”開展情況；
（11）地質(zhì)災害綜合防治監(jiān)測預警體系建設(shè)情況: ①是否建立了州（市）、縣（市、區(qū)）地質(zhì)災害氣象風險預警預報體系，及時發(fā)布預警信息；②群測群防是否實現(xiàn)全覆蓋，是否開展相關(guān)知識和技能培訓；③專業(yè)監(jiān)測預警建設(shè)級運行使用情況；
（12）地質(zhì)災害綜合防治治理體系建設(shè)情況: ①治理工程按階段完成率；②治理工程項目驗收合格率；③避險移民搬遷人數(shù)按階段完成率；
（23）地質(zhì)災害綜合防治體系能力建設(shè)情況: ①及時啟動地質(zhì)災害應(yīng)急響應(yīng)，為應(yīng)急救援提供技術(shù)支持，科學高效開展應(yīng)急處置，未對人員造成二次傷害；②重大隱患點年度應(yīng)急演練覆蓋率；③是否完成地質(zhì)災害知識培訓和科普宣傳目標；④信息系統(tǒng)應(yīng)用情況；
（14）經(jīng)濟效益: 達到預期的防災減災效果。
年度成功避讓地質(zhì)災害起數(shù)占本州（市）發(fā)生地質(zhì)災害總數(shù)比例應(yīng)大于等于30%或者成功避讓地質(zhì)災害起數(shù)大于等于本行政區(qū)域的縣（市、區(qū)）個數(shù)或者成功避讓地質(zhì)災害避免人員傷亡人數(shù)大于等于500人；
（15）社會效益: 達到歷年下達任務(wù)數(shù)目標；
（16）滿意度指標: 對于治理工程、避險移民搬遷實施效果，受調(diào)查群眾及群測群防員是否滿意度，實施區(qū)群眾參與度。
二、綜合評價結(jié)論
牟定縣地質(zhì)災害防治專項資金支付在相關(guān)主管部門協(xié)力合作下取得較大的效果，資金下發(fā)、款項的撥付工作及地質(zhì)災害治理工作取得顯著成效；牟定縣項目實施區(qū)群眾對于搬遷避讓、工程治理、監(jiān)測預警實施效果滿意度為較為滿意。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金情況分析
根據(jù)中央財政有關(guān)文件精神和自治區(qū)財政相關(guān)要求，對項目資金進行嚴格管理，建立項目專項檔案，規(guī)范資金使用程序。
專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”，資金的撥付本專款專用的原則，嚴格執(zhí)行了項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，做到了不擅自調(diào)項、擴項、縮項、拆借、挪用、擠占和隨意扣壓。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，做到了不缺項和越程序辦理。加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用。
（二）總體目標完成情況分析
1.強化地質(zhì)災害防治，著力改善民生環(huán)境，開展縣地質(zhì)災害隱患排查和應(yīng)急調(diào)查處置工作，督辦各所開展汛前排查，全縣共排查出地質(zhì)災害隱患點73處，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有分布。截 止9月縣、鄉(xiāng)、村開展地質(zhì)災害隱患排查、巡查、檢查工作168次。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府與村委會、礦山、學校、在建重點項目等單位簽訂《地質(zhì)災害防治責任書》102份，填發(fā)《地質(zhì)災害工作明白卡》286份，明確防治單位的防治責任。縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已開展了地質(zhì)災害宣傳培訓會議80次4026人受訓，開展地質(zhì)災害應(yīng)急演練74場次3992人參與演練，明確了預警信號、撤離路線和臨時安置避險地點，向受威脅農(nóng)戶發(fā)放《地質(zhì)災害避險明白卡》943份。
2.牟定縣江坡鎮(zhèn)江坡村委會滑坡不穩(wěn)定斜坡治理工程、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程的驗收，以及牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程項目順利的開工。
計劃在未來五年內(nèi)在我縣實施兩個大型地質(zhì)災害治理項目，共計投資2500萬元。
3.項目資金下達后，完成了縣級地質(zhì)災害防治技術(shù)指導站的建設(shè)。
（三）績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）數(shù)量指標
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)江坡村委會滑坡不穩(wěn)定斜坡治理工程、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程）：
實施大型及以上地質(zhì)災害治理工程數(shù)量2個，按照設(shè)計完成工程量100%。
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程項目）：
實施大型及以上地質(zhì)災害治理工程數(shù)量1個，按照設(shè)計完成工程量100%。
楚雄州2020年地質(zhì)災害防治專項州級配套資金：
發(fā)放地質(zhì)災害隱患點監(jiān)測員補助人數(shù)142人，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展地質(zhì)災害隱患點分級組織宣傳培訓、應(yīng)急演練次數(shù)≥1次。
縣市駐縣聯(lián)鄉(xiāng)體系建設(shè)工程：
建設(shè)縣級地質(zhì)災害防治技術(shù)指導站1個。
（2）時效指標
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)江坡村委會滑坡不穩(wěn)定斜坡治理工程、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程）：
按合同規(guī)定期限100%完成項目各項任務(wù)。
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程項目）：
按合同規(guī)定期限完成了95%的項目各項任務(wù)。
楚雄州2020年地質(zhì)災害防治專項州級配套資金：
地質(zhì)災害隱患監(jiān)測員補助100%發(fā)放率，在2020年主汛期內(nèi)完成組織培訓、應(yīng)急演練。
縣市駐縣聯(lián)鄉(xiāng)體系建設(shè)工程：
按合同規(guī)定期限內(nèi)100%完成項目各項任務(wù)。
（3）質(zhì)量指標
楚雄州2020年地質(zhì)災害防治專項州級配套資金：
地質(zhì)災害隱患點監(jiān)測員按照規(guī)范開展監(jiān)測，做好監(jiān)測記錄。地質(zhì)災害隱患點監(jiān)測員按照規(guī)定及時上報災害點情況變化。地質(zhì)災害隱患點監(jiān)測員按照規(guī)定及時上報災險情。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級按照宣傳培訓應(yīng)急演練方案100%參與。
（4）成本指標
縣市駐縣聯(lián)鄉(xiāng)體系建設(shè)工程：經(jīng)費25.7萬
在地質(zhì)災害防治配套資金的使用中，本著節(jié)約人力、財力、物力的原則，物資的統(tǒng)一采購，統(tǒng)籌的合理安排，知識的集中培訓，減少開支。
2.效益指標的完成情況
（1）經(jīng)濟效益
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)江坡村委會滑坡不穩(wěn)定斜坡治理工程、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程）：
兩個治理項目保護財產(chǎn)11000萬元，讓群眾免受財產(chǎn)損失。
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程項目）：
一個治理項目保護財產(chǎn)2000萬元，讓群眾免受財產(chǎn)損失。
（2）社會效益
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)江坡村委會滑坡不穩(wěn)定斜坡治理工程、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程）：
兩個治理工程保護人員1831人，項目工程治理效果達到經(jīng)批準設(shè)計確定的防災減災效果，工程質(zhì)量優(yōu)良，地質(zhì)災害防治能力穩(wěn)固提升。
2020年度中央自然災害防治體系建設(shè)（地質(zhì)災害防治）補助資金（牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程項目）：
一個治理工程保護人員512人，項目工程治理效果達到經(jīng)批準設(shè)計確定的防災減災效果，工程質(zhì)量優(yōu)良，地質(zhì)災害防治能力穩(wěn)固提升。
楚雄州2020年地質(zhì)災害防治專項州級配套資金：
有效提升縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級地質(zhì)災害防御知識普及率和突發(fā)地質(zhì)災害處置能力。
縣市駐縣聯(lián)鄉(xiāng)體系建設(shè)工程：
較過去五年提升地質(zhì)災害防治能力。
3.滿意度指標完成情況分析
牟定縣江坡鎮(zhèn)江坡村委會滑坡不穩(wěn)定斜坡治理工程、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村泥石流治理工程和牟定縣江坡鎮(zhèn)福龍村委會洗澡塘村民小組滑坡治理工程的實施群眾滿意度為96%以上，這三個項目的實施，不僅能提高群眾居住的安全感、保護住群眾的生命安全及財產(chǎn)損失。減輕對社會可持續(xù)發(fā)展的制約性、減輕對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的制約，促進了該地區(qū)經(jīng)濟效益的穩(wěn)定發(fā)展。同時還能有效的治理周邊環(huán)境，保障生態(tài)環(huán)境。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題與改進措施
發(fā)現(xiàn)的問題及改正措施：
1.縣市駐縣聯(lián)鄉(xiāng)體系建設(shè)總體經(jīng)費為25.7萬元，由于年中才開始看展該項目，結(jié)算經(jīng)費12.85萬元為半年經(jīng)費。
2.項目驗收時間跨度長，導致尾款撥付進度緩慢。關(guān)于該問題我們將跟施工方積極協(xié)調(diào)及溝通、做好監(jiān)管，把好工程質(zhì)量，驗收資料緊跟工程進度，驗收時不重復返工，提高效率。同時對項目進行監(jiān)督檢查和績效考核，并強化考核結(jié)果應(yīng)用。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評基本體現(xiàn)了年度專項轉(zhuǎn)移支付資金的使用情況和發(fā)揮的效益。在今后的工作中，我們將會把績效自評結(jié)果作為以后年度專項轉(zhuǎn)移支付預算申請、安排、分配的重要依據(jù)。根據(jù)績效自評結(jié)果，進一步加大對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目執(zhí)行的監(jiān)督檢查工作，并將結(jié)果公開通報。根據(jù)績效自評工作相關(guān)要求，績效自評結(jié)果將進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
六、績效自評工作開展情況
地質(zhì)災害防治專項資金績效評價作為地質(zhì)災害防治工作管理的重要手段，不僅可以檢驗績效目標的實現(xiàn)程度，也作為下一步的進度推進應(yīng)用提供參考依據(jù)。
1.組織機構(gòu)逐步健全
為加強本縣地質(zhì)災害防治工作，牟定縣建立了地質(zhì)災害防治工作績效考核組，針對每年實施的地質(zhì)災害防治工作進行全面績效考核。
2.逐步擴大績效評價試點范圍
針對牟定縣涉及的每一個地質(zhì)災害點及隱患點開展地質(zhì)災害防治工作績效評價工作。
3.建立績效管理方面的機制
明確地質(zhì)災害防治工作績效評價的評分標準，在試行過程中不斷完善地質(zhì)災害防治工作績效評價分數(shù)表。
4.強化日常監(jiān)管，確保資金使用效益
全面推進地質(zhì)災害防治工作績效管理工作，切實提高財政資金使用效益及效率，確保牟定縣年度績效目標如期實現(xiàn)。
七、其它問題
無。
牟定縣自然資源局
2021年3月15日
