今年以來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和中央、省委、州委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以穩(wěn)收支、保“三保”、防風(fēng)險(xiǎn)、守底線為總體目標(biāo)，積極培植壯大財(cái)源，加強(qiáng)預(yù)算和財(cái)政收支管理，切實(shí)兜牢“三保”底線，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為加快“滇中牟定、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、左腳舞城、工匠名鄉(xiāng)”建設(shè)提供強(qiáng)有力的保障。

一、財(cái)政預(yù)算收支完成情況

（一）收入完成情況

1.一般公共預(yù)算收入。2025年3月，全縣一般公共預(yù)算收入完成18,976萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算52,908萬(wàn)元的35.9%，比上年18,203萬(wàn)元增收773萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。其中：

（1）稅收收入完成7,324萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算30,739萬(wàn)元的23.8%，比上年6,765萬(wàn)元增收559萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。

（2）非稅收入完成11,652萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算22,169萬(wàn)元的52.6%，比上年11,438萬(wàn)元增收214萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。

2.政府性基金收入。2025年3月，全縣政府性基金收入完成221萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算37,000萬(wàn)元的0.6%，比上年1,105萬(wàn)元減收884萬(wàn)元，下降80%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。2025年3月，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算80萬(wàn)元的0%，與上年無(wú)變化。

（二）支出完成情況

1.一般公共預(yù)算支出。2025年3月，全縣一般公共預(yù)算支出完成82,053萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算210,096萬(wàn)元的39.1%，比上年78,804萬(wàn)元增支3,249萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，其中：一般公共服務(wù)支出4,994萬(wàn)元，比上年4,122萬(wàn)元增支872萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2%；公共安全支出1,835萬(wàn)元，比上年1,844萬(wàn)元減支9萬(wàn)元，下降0.5%；教育支出11,957萬(wàn)元，比上年11,301萬(wàn)元增支656萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%；科學(xué)技術(shù)支出238萬(wàn)元，比上年47萬(wàn)元增支191元，增長(zhǎng)406.4%；文化旅游體育與傳媒支出1,867萬(wàn)元，比上年563萬(wàn)元增支1,304萬(wàn)元，增長(zhǎng)231.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12,222萬(wàn)元，比上年11,424萬(wàn)元增支798萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；衛(wèi)生健康支出8,724萬(wàn)元，比上年6,198萬(wàn)元增支2,526萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.8%，主要是撥付公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金1,723萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出262萬(wàn)元，比上年6,970萬(wàn)元減支6,708萬(wàn)元，下降96.2%，主要是上年撥付金沙江流域龍川河生態(tài)環(huán)境治理專項(xiàng)資金支出5,955萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,201萬(wàn)元，比上年3,188萬(wàn)元增支1,013萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%；農(nóng)林水事務(wù)支出18,648萬(wàn)元，比上年17,430萬(wàn)元增支1,218萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金2,322萬(wàn)元，比上年1,768萬(wàn)元增支554萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3%；交通運(yùn)輸支出5,175萬(wàn)元，比上年1,898萬(wàn)元增支3,277萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.7%，主要是撥付中央交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金2,939萬(wàn)元。

2.政府性基金支出。2025年3月，全縣政府性基金支出17,750萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算53,357萬(wàn)元的33.3%，比上年1,009萬(wàn)元增支16,741萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,659.2%。

3.債務(wù)還本支出。2025年3月，全縣債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算27,216萬(wàn)元的0%，與上年無(wú)變化。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。2025年3月，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，為縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)全縣全年預(yù)算18萬(wàn)元的0%，比上年18萬(wàn)元減支18萬(wàn)元，下降100%。

二、財(cái)政收入分部門完成情況

2025年3月，稅務(wù)部門完成一般公共預(yù)算收入17,143萬(wàn)元，完成全年預(yù)算43,769萬(wàn)元的39.2%，比上年10,156萬(wàn)元增收6,987萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.8%；財(cái)政部門完成一般公共預(yù)算收入1,833萬(wàn)元，完成全年預(yù)算9,139萬(wàn)元的20.1%，比上年8,047萬(wàn)元減收6,214萬(wàn)元，下降77.2%。

一般公共預(yù)算收入分部門完成情況如下圖：

三、財(cái)政預(yù)算收支主要特點(diǎn)

（一）一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)不及預(yù)期，結(jié)構(gòu)不優(yōu)

為實(shí)現(xiàn)一季度“開門紅”目標(biāo)任務(wù)，政府高位協(xié)調(diào)稅收收入，財(cái)政稅務(wù)部門從嚴(yán)、從緊、從細(xì)早謀劃、早布置、早落實(shí)組織收入工作，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，千方百計(jì)挖掘稅收增收潛力，積極組織稅收、非稅收入入庫(kù)，但因我縣稅源結(jié)構(gòu)單一，可用財(cái)力不足，造成地方一般公共預(yù)算收入對(duì)非稅收入依賴較大。需要強(qiáng)化培植持續(xù)性稅源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。2025年3月，一般公共預(yù)算收入18,976萬(wàn)元,比上年同期18,203萬(wàn)元增收773萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，其中：稅收收入完成7,324萬(wàn)元，比上年同期6,765萬(wàn)元增收559萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，主要是牟定縣水務(wù)局國(guó)有資產(chǎn)處置(水庫(kù)資產(chǎn))土地增值稅入庫(kù)；非稅收入完成11,652萬(wàn)元，比上年同期11,438萬(wàn)元增收214萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。

2025年3月，全縣一般公共預(yù)算收入完成18,976萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的35.9%，比全州完成預(yù)算數(shù)33%高2.9個(gè)百分點(diǎn)。比上年18,203萬(wàn)元增收773萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，增幅居全州十縣（市）第6位。從序時(shí)進(jìn)度看，比縣市級(jí)序時(shí)進(jìn)度33.4%高2.5個(gè)百分點(diǎn)，序時(shí)進(jìn)度居全州十縣（市）第4位。非稅收入占一般公共預(yù)算收入占比61.4%，但全年距非稅收入占比控制到30%以下的目標(biāo)有差距。主要原因是我縣稅源結(jié)構(gòu)單一，可用財(cái)力不足，造成地方一般公共預(yù)算收入對(duì)非稅收入依賴較大，需要強(qiáng)化培植持續(xù)性稅源，進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。

（二）一般公共預(yù)算支出持續(xù)增長(zhǎng)，“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”特點(diǎn)顯著

2025年3月，全縣一般公共預(yù)算支出完成82,053萬(wàn)元，比上年78,804萬(wàn)元增支3,249萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%，增幅居全州十縣（市）第8位，完成全年預(yù)算的39.1%，比全州完成預(yù)算數(shù)30.6%高8.5個(gè)百分點(diǎn)。從序時(shí)進(jìn)度看，比縣（市）級(jí)序時(shí)進(jìn)度32.7%高6.4個(gè)百分點(diǎn)，序時(shí)進(jìn)度居全州十縣（市）第2位。用于保障和改善民生支出63,919萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的77.9%。

影響支出的主要因素：一是提前發(fā)放預(yù)算單位4月份工資。二是及時(shí)撥付欠撥的專款。三是及時(shí)撥付民生資金。

（三）政府性基金收支矛盾突出，收入來(lái)源單一

2025年3月，全縣政府性基金預(yù)算收入完成221萬(wàn)元(其中專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入0萬(wàn)元)，比上年1,105萬(wàn)元減收884萬(wàn)元，下降80%，下降的主要原因是：一是專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入較上年減收505萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)債券利息收入凈減收505萬(wàn)元；二是繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)調(diào)庫(kù)減收169萬(wàn)元。

2025年3月，全縣政府性基金支出17,750萬(wàn)元，完成全年預(yù)算53,357萬(wàn)元的33.3%，比上年1,009萬(wàn)元增支16,741萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,659.2%，增長(zhǎng)的主要是：一是撥付城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)資金10,500萬(wàn)元。二是地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息較上年凈增支2,717萬(wàn)元。

四、下步工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)財(cái)政征管力度，全力組織財(cái)政收入。加強(qiáng)稅收征管部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，依法依規(guī)強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)測(cè)分析，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，及時(shí)入庫(kù)。積極向上級(jí)匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取政策和資金支持。加大存量資金盤活和存量資金清理力度，挖掘收入潛力，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是切實(shí)加快財(cái)政支出進(jìn)度。加強(qiáng)財(cái)政上下之間、內(nèi)部之間及財(cái)政與部門之間的溝通銜接，不斷加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付，督促項(xiàng)目主管部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，盡早形成實(shí)物工作量，最大發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)支出保障。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，不斷規(guī)范和壓減一般性、非剛性支出，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線，積極做好重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)的資金保障。三是持續(xù)做好轉(zhuǎn)移支付資金管理工作。持續(xù)加強(qiáng)專移支付資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加快資金下達(dá)速度，強(qiáng)化資金監(jiān)測(cè)調(diào)度，進(jìn)一步落實(shí)好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，保障財(cái)政資金直達(dá)基層，直接惠企利民。

（三）加強(qiáng)分析研判，實(shí)現(xiàn)二季度“雙過(guò)半”。強(qiáng)化財(cái)政收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，做到提前謀劃、有效應(yīng)對(duì)，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，全力完成2025年二季度“雙過(guò)半”收支目標(biāo)。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理，扎實(shí)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)決防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，奮力開創(chuàng)牟定財(cái)政工作新局面。

牟定縣財(cái)政局

2025年4月7日

（聯(lián)系人及電話：經(jīng)和常 0878-5211672）