監(jiān)督索引號53232300336101100000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開

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第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣風(fēng)屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格：股所級，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制26名。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)療科，護(hù)理科，財務(wù)后勤科，公共衛(wèi)生科，藥劑科，醫(yī)技科、中醫(yī)科。

   所屬單位0個。分別是：無

（三）重點工作概述

2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是，在工作中全面貫徹落實十九屆六中全會精神，按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，扎實開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意”為目標(biāo)，創(chuàng)建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審”活動，全力做好疫情防控工作，做到新冠疫苗接種全覆蓋。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標(biāo)，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作管理，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，完成了上級交給的各項工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我院編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年我院財務(wù)總收入324.41萬元，其中：一般公共預(yù)算324.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比2022年我院財務(wù)總收入，一般公共預(yù)算收入增加了9.13萬元，增長率為2.89%，增長的主要原因是：正常升薪晉檔，基本工資增加，績效工資增加；工資增加各種社會保障費基數(shù)變更，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加，部門財務(wù)收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年我院財政撥款收入 324.41萬元，其中:本年收入324.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款324.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比2022年我院財政撥款收入，本年收入，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加了9.13萬元，增長率為2.89%，增長的主要原因是正常升薪晉檔，基本工資增加，績效工資增加；工資增加各種社會保障費基數(shù)變更，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，故財政撥款收入、本年收入、一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年我院預(yù)算總支出 324.41萬元。財政撥款安排支出 324.41萬元，其中：基本支出324.41萬元，與上年對比2022年我院預(yù)算總支出，財政撥款支出，基本支出增加了9.13萬元，增長率為2.89%，支出增長主要原因是：人員經(jīng)費增加，正常升薪晉檔，基本工資、績效工資增加；工資增加各種社會保障費基數(shù)變更，醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等相應(yīng)增加，故預(yù)算總支出、財政撥款支出、基本支出增加。項目支出0萬元，與上年對比無，無變化，主要原因是2022年我院無項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 事業(yè)單位離退休：4.30萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：27.37萬元，2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：248.50萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：16.35萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：7.36萬元，2210201 住房公積金：20.53萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（1）301工資福利支出298.76萬元，其中30101基本工資71.88萬元，30102津貼補(bǔ)貼61.00萬元，30103獎金47.26萬元，30107績效工資46.15萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.37萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.40萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費7.36萬元，30112其他社會保障繳費1.81萬元，30113住房公積金20.53萬元。

（2）302商品和服務(wù)支出21.43萬元，其中30201辦公費2.76萬元，30202印刷費0.35萬元，30204手續(xù)費0.09萬元，30205水費0.45萬元，30206電費0.46萬元，30207郵電費0.65萬元，30211差旅費0.30萬元，30213維修（護(hù)）費0.50萬元，30217公務(wù)接待費0.20萬元，30218專用材料費0.30萬元，30226勞務(wù)費11.12萬元，30228工會經(jīng)費3.30萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.95萬元。（3）303對個人和家庭的補(bǔ)助4.22萬元，其中30302退休費4.22萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我院2022年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

我院2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

我院2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

我院2022年無政府采購預(yù)算情況。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.20萬元，較上年減少0.30萬元，減少60 %，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年相比無變化，我院無因公出國（境）費。

較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

我院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.30萬元，下降60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待84人次。

增減變化原因：與上年相比，公務(wù)接待費減少60%，減少原因是：本部門嚴(yán)格按照接待要求，壓縮接待開支，外來人員一律在單位食堂就餐。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

我院2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年相比無變化，我院沒有購置公務(wù)用車，沒有產(chǎn)生運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我院2022年“無項目支出預(yù)算”，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5. 三公”經(jīng)費：三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購及運行維護(hù)費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.“政府采購”:政府采購也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體,采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說

我院2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因是我院屬全額撥款事業(yè)單位，已預(yù)算事業(yè)人員公用經(jīng)費，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我院資產(chǎn)總額539.36萬元，其中，流動資產(chǎn)311.43萬元，固定資產(chǎn)227.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，我院本年資產(chǎn)總額增加16.62萬元，其中流動資產(chǎn)減少8.99萬元，固定資產(chǎn)增加25.61萬元。增加原因是：為提升我院醫(yī)療服務(wù)管理能力、慢病管理能力、等級醫(yī)院評審，需配置相關(guān)醫(yī)療設(shè)備，2021年云南省醫(yī)療扶貧基金會對我單位進(jìn)行幫扶，捐贈購置了8臺專用醫(yī)療設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年2月25日

監(jiān)督索引號53232300336101100111