監(jiān)督索引號53232300336100600000
第一部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部藥品使用基本藥物，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、公共衛(wèi)生辦公室、醫(yī)療業(yè)務(wù)辦公室。
所屬單位0個。分別是：無
（三）重點工作概述
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。
4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物；實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告。
6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術(shù)指導與服務(wù)。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。
9.公共衛(wèi)生服務(wù)職能。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術(shù)指導等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。
10.衛(wèi)生行政管理職能。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓和指導。受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。
11.完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。
二、預算單位基本情況
我院編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 376.12萬元，其中：一般公共預算376.12萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年347.60萬元對比增加28.52萬元，增長8.20%，增長的主要原因是我單位2021年新招錄在職在編人員1人，調(diào)入1人，部門財務(wù)收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 376.12萬元，其中:本年收入376.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款376.12萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年347.60萬元對比增加28.52萬元，增長8.20%，增長的主要原因是我單位2021年新招錄在職在編人員1人，調(diào)入1人，財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 376.12萬元。財政撥款安排支出376.12萬元，其中：基本支出376.12萬元，與上年對比增加28.52萬元，主要原因是新招錄在職在編人員1人，調(diào)入1人，預算單位支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休23.27萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.59萬元、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院270.85萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.46萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助10.01萬元、2210201住房公積金22.94萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按部門預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含：（1）301 工資福利支出329.35萬元，其中：30101 基本工資85.75萬元、30102 津貼補貼64.50萬元、30103 獎金48.40萬元、30107 績效工資47.74萬元、30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.59萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費17.21萬元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.01萬元、30112 其他社會保障繳費2.21萬元、30113 住房公積金22.94萬元；（2）302 商品和服務(wù)支出23.02萬元，其中：30201 辦公費3.54萬元、30204手續(xù)費0.08萬元、30205水費0.20萬元、30206電費0.72萬元、30207郵電費0.87萬元、30217 公務(wù)接待費1.95萬元、30226勞務(wù)費11.58萬元、30228 工會經(jīng)費3.68萬元、30299 其他商品和服務(wù)支出0.40萬元；（3）303對個人和家庭的補助23.75萬元，其中：30302退休費22.87萬元、30305生活補助0.88萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.50%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預算為1.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降2.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為98次，共計接待489人次。
減少原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定，加強公務(wù)接待管理，本著厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費的原則，從嚴從緊嚴控公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產(chǎn)總額334.47萬元，其中，流動資產(chǎn)106.80萬元，固定資產(chǎn)216.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.64萬元，其他資產(chǎn)0萬元。
與上年340.99萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少6.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年部門預算表_公開版
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300336100600111
