監(jiān)督索引號53232300236001000000
牟定縣幼兒園2022年部門預算公開目錄
第一部分 牟定縣幼兒園2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣幼兒園2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣幼兒園2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。幼兒園同時為家長參加工作、學習提供便利條件。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣幼兒園共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨支部、工會、辦公室、財務(wù)室、教務(wù)處、總務(wù)處。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
幼兒園主要是發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)兒童的興趣愛好，幫助孩子養(yǎng)成良好的生活習慣和學習習慣，教正孩子的不良認知和不良的行為習慣，為孩子上小學奠定基礎(chǔ)。
二、預算單位基本情況
牟定縣幼兒園編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制49人。在職實有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 16人，其中：離休 0人，退休 16人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入898.26萬元，其中：一般公共預算898.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年783.15萬元對比增加115.11萬元，增長15%，主要原因是2020年12月底新招聘錄用了10位教師及正常調(diào)資增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入898.26萬元，其中：本年收入898.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款898.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年783.15萬元對比增加115.11萬元，增長15%，主要原因是2020年12月底新招聘錄用了10位教師及正常調(diào)資增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 898.26萬元。財政撥款安排支出 898.26萬元，其中：基本支出898.26萬元，與上年783.15萬元對比增加115.11萬元，增長14.70%，主要原因是2020年12月底新招聘錄用了10位教師及正常調(diào)資增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比沒有變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050201學前教育629.93萬元、2080502事業(yè)單位離退休32.96萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.87萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.70萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療49.39萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助24.26萬元，2210201住房公積金62.16萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
部門預算支出898.26萬元。基本支出898.26萬元，其中：30101基本工資：248.13萬元，30102津貼補貼：126.23萬元，30103獎金：125.08萬元，30107績效工資：122.94萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:82.87萬元，30109職業(yè)年金繳費:16.70萬元，30110職工基本養(yǎng)老保險繳費46.62萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：24.26萬元，30112其他社會保障繳費：5.36萬元，30113住房公積金：62.16萬元，30228工會經(jīng)費：4.97萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：0.60萬元，30302退休費：32.36萬元。項目支出0萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
牟定縣幼兒園無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
牟定縣幼兒園無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
牟定縣幼兒園無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣幼兒園2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣幼兒園2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。 增減變化原因：較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費牟定縣幼兒園2022年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：較上年無增減變化。
（三）公用車購置及運行維護費
牟定縣幼兒園2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
無重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣幼兒園2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排5.57萬元，與上年42.92萬元對比減少37.35萬元，下降87%，下降的主要原因是：本年辦公費、印刷費、水費、電費等商品和服務(wù)支出經(jīng)費未在機關(guān)運行經(jīng)費中反映。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣幼兒園資產(chǎn)總額1468.52萬元，其中，流動資產(chǎn)45.21萬元，固定資產(chǎn)1226.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程183.88萬元，無形資產(chǎn)13.40萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1553.35萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少84.83萬元，其中流動資產(chǎn)增加12.10萬元，固定資產(chǎn)減少96.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣幼兒園2022年部門預算表
(詳見附表）
附件：牟定縣幼兒園2022年部門預算表_公開版
牟定縣幼兒園
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300236001000111
