監(jiān)督索引號53232300236000800000
牟定縣民族中學2022年預算公開目錄
第一部分 牟定縣民族中學2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 牟定縣民族中學2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表方針
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第一部分
牟定縣民族中學2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、牟定縣民族中學屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務教育階段初級中學，學校遵循青少年身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導青少年個體健康成長。
2、實施教學與教育相結(jié)合的原則，對青少年實施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展。
3、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學質(zhì)量，注重內(nèi)涵發(fā)展，強化校園文化，全力推行素質(zhì)教育，積極彰顯學生個性，把學生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。
（二）機構(gòu)設置情況
牟定縣民族中學共設置五個處室：發(fā)展服務中心、教學服務中心、德育服務中心、后勤服務中心、黨建辦公室。
所屬單位0個，分別是：無
（三）重點工作概述
促進我校學齡兒童及青少年身體正常發(fā)育，增強體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習慣、學習習慣和參加體育活動的興趣。培養(yǎng)正確運用語言交往的基本能力，學習科學文化知識，為學習更高的知識打好基礎。全面改善學校辦學條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對中小學優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。完善實施德育導師制，加強學校德育工作、加強安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學校內(nèi)部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務實高效的推進課堂教學改革，提高教學質(zhì)量。培養(yǎng)良好的學習習慣、生活習慣，養(yǎng)成愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛集體、守紀律、重感情的新一代青少年。多措并舉，全力以赴做好學校“控輟保學”、“雙減”和“雙升”工作，增強服務意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，完成好上級下達的各項任務，促進學校良好發(fā)展
二、預算單位基本情況
牟定縣民族中學編制2022年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制121人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制120人。在職實有121人，其中：財政全額保障121人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休 0人，退休 16人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2103.08萬元，其中：一般公共預算2103.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年2057.14萬元對比增加45.94萬元，增長2.23%，增加主要原因是工資、社會保障繳費及住房公積金支出等人員經(jīng)費比上年有所增長。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2103.08萬元，其中:本年收入2103.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2103.08萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年2057.14萬元對比增加45.94萬元，增長2.23%，增加主要原因是工資、社會保障繳費及住房公積金支出等人員經(jīng)費比上年有所增長。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出2103.08萬元。財政撥款安排支出2103.08萬元，其中：基本支出2103.08萬元，與上年2057.14萬元對比增加45.94萬元，增長2.23%，增加主要原因是工資、社會保障繳費及住房公積金支出等人員經(jīng)費比上年有所增長；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
205教育支出1549.95萬元，其中2050203初中教育支出1549.95萬元。208社會保障和就業(yè)支出233.72萬元，其中：2080502 事業(yè)單位離退休支出35.29萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出198.43萬元。21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出170.58萬元，其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出116.81萬元；2101103公務員醫(yī)療補助支出53.77萬元。2210201住房公積金支出148.82萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按政府預算支出經(jīng)濟分類科目分，包含: 30101基本工資623.58萬元，30102津貼補貼291.53萬元，30103獎金51.96萬元，30103獎金217.80萬元，30107績效工資168.21萬元，30107績效工資104.91萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費198.43萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費111.62萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費53.77萬元，30112其他社會保障繳費5.19萬元，30112其他社會保障繳費6.20萬元，30113住房公積金148.82萬元，30228工會經(jīng)費11.88萬元，30299其他商品和服務支出0.64萬元，30302退休費34.65萬元，30305生活補助1.27萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
牟定縣民族中學2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年0萬增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
牟定縣民族中學2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。增減變化原因：較上年無增減變化。
（二）公務接待費
牟定縣民族中學2022年公務接待費預算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
牟定縣民族中學2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。增減變化原因：較上年無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
牟定縣民族中學無重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
牟定縣民族中學2022年無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，牟定縣民族中學資產(chǎn)總額8447.34萬元，其中，流動資產(chǎn)308.17萬元，固定資產(chǎn)7505.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)634.02萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少480.63萬元，其中固定資產(chǎn)減少404.17萬元，流動資產(chǎn)減少76.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分
牟定縣民族中學2022年部門預算表
（詳見附表）
附件：牟定縣民族中學2022年部門預算表_公開版
牟定縣民族中學
2022年2月25日
監(jiān)督索引號53232300236000800111
