監(jiān)督索引號(hào)53232300656801000
目錄
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。
5.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.突出特色抓農(nóng)業(yè)，提升經(jīng)濟(jì)實(shí)力。樹(shù)立抓扶貧必須主抓產(chǎn)業(yè)培植的工作思路，全鎮(zhèn)規(guī)模化特色農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)面積達(dá)到3000畝以上，引導(dǎo)種植并收購(gòu)煙葉134萬(wàn)公斤，均價(jià)31.98元。
2.集中優(yōu)勢(shì)抓固定資產(chǎn)投資，夯實(shí)發(fā)展底盤(pán)。千方百計(jì)抓好項(xiàng)目工作，舉辦招商引資項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，認(rèn)真做好產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目征集工作，圓滿完成了招商引資任務(wù)。
3.爭(zhēng)建并重抓項(xiàng)目，筑牢發(fā)展基石。昆楚大高速路建設(shè)、楚姚高速及滇中引水、天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目落地實(shí)施，項(xiàng)目的實(shí)施將改善江坡貧困農(nóng)民持續(xù)增收方面的短板。
4.關(guān)注民生抓和諧，提升幸福指數(shù)。堅(jiān)持共享發(fā)展，落實(shí)惠民政策，規(guī)范低保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、高齡補(bǔ)貼及民政救災(zāi)救濟(jì)程序。
5.堅(jiān)持不懈抓作風(fēng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正環(huán)境。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”意識(shí)，抓好鎮(zhèn)、村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，切實(shí)抓好推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)；實(shí)實(shí)在在抓好農(nóng)村“三資”監(jiān)管工作，充分發(fā)揮村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的作用。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：
1.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
2.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心
3.江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
4.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
5.江坡鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.江坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
7.江坡鎮(zhèn)財(cái)政所
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣江坡鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.江坡鎮(zhèn)人民政府
2.江坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心
3.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心
4.江坡鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
5.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.江坡鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.江坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心
8.江坡鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
我部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)31,222,084.93元。其中：財(cái)政撥款收入31,222,084.93元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少10,318,932.92元，下降24.84%。其中：財(cái)政撥款收入減少10,318,932.92元，下降24.84%；下降的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，扶貧項(xiàng)目資金相應(yīng)減少，導(dǎo)致2022年度總收入減少
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)34,800,423.13元。其中：基本支出13,573,480.70元，占總支出的39%；項(xiàng)目支出21,226,942.43元，占總支出的61%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少5,534,032.02元，下降13.72%。其中：基本支出增加695,898.59元，增長(zhǎng)5.4%；項(xiàng)目支出減少6,229,930.61元，下降22.69%；下降的主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，項(xiàng)目支出資金逐漸減少,導(dǎo)致2022年度總支出減少
（一）基本支出情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度用于保障楚雄州牟定縣江坡鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,573,480.70元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,864,179.82元，占基本支出的94.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)709,300.88元，占基本支出的5.23％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21,226,942.43元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況主要是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)和陣地建設(shè)支出108,000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)支出20,000.00元、固定資產(chǎn)及爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助支出56,400.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助支出300,000.00元、集鎮(zhèn)生活污水咨詢服務(wù)支出21,000.00元、農(nóng)村人居環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)性資金支出64,687.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共能力提升項(xiàng)目支出350,000.00元、黨風(fēng)廉政建設(shè)支出10,000.00元、清廉楚雄補(bǔ)助支出50,000.00元、黨員教育活動(dòng)支出18,715.20元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部工作經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元、村兩委換屆支出30,194.00元、基層政權(quán)火化補(bǔ)助支出9,199.00元、民政事業(yè)支出156,375.00元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助支出1,305,046.40元、水利水電傷殘民工補(bǔ)助支出12,240.00元、老年人福利補(bǔ)助支出27,050.00元、殯葬補(bǔ)助支出394,000.00元、臨時(shí)救助支出153,210.00元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助支出350,100.00元、人居環(huán)境整治補(bǔ)助支出115,000.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)支出4,000.00元、烤煙生產(chǎn)支出294,849.5元、農(nóng)村廁所改造補(bǔ)助支出991,200.00元、農(nóng)耕補(bǔ)助支出777,850.00元、生態(tài)效益補(bǔ)償支出277,500.00元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5,419,450.00元、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助支出560,000.00元、村組干部補(bǔ)助支出3,900,876.33元、支農(nóng)補(bǔ)助支出700,000.00元、省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)助支出550,000.00元、省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助支出3,400,000.00元、冬春荒支出150,000.00元、高平牌坊村組文化活動(dòng)場(chǎng)所補(bǔ)助支出360,000.00元、民樂(lè)石頭河村組文化活動(dòng)場(chǎng)所補(bǔ)助支出260,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,152,973.13元，占本年支出合計(jì)的98.14%。與上年相比減少5,515,359.42元，下降13.9%，脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收以后,重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，扶貧項(xiàng)目資金相應(yīng)減少，再加上我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照上級(jí)要求，控制行政成本，導(dǎo)致2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算減少。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4,353,923.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.75%。主要用于黨政辦、人大、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)信息經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)等支出；
2.國(guó)防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于武裝部正常運(yùn)行和征兵工作經(jīng)費(fèi)、民兵整組工作經(jīng)費(fèi)等支出；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出517, 650.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4923874.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.42%。主要用于民政對(duì)象各類補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出
5.衛(wèi)生健康（類）支出872444.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出350100.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助及草原生態(tài)補(bǔ)助資金；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出553486.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資及經(jīng)費(fèi)等；
8.農(nóng)林水（類）支出16865674.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.38%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出；
9.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類4792770.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.03%。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資及經(jīng)費(fèi)；
10.住房保障（類）支出743049.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造補(bǔ)助；
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出150000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于抗旱應(yīng)急資金支出及冬春救災(zāi)支出；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為114800.00元，支出決算為114800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算60000.00元，占總支出決算的52.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算54800.00元，占總支出決算的47.74%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算54800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為114800.00元，支出決算為114800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為54800.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是2022年本部門嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，減少公車出行等，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3714.54元，增長(zhǎng)3.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加914.54元，增長(zhǎng)1.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2800.00元，增長(zhǎng)5.38%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年江坡鎮(zhèn)人民政府為促進(jìn)政府各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，領(lǐng)導(dǎo)班子成員外出調(diào)研、下村督查次數(shù)與去年同期相比有明顯增加，盡管我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，采取了嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車出行等措施，但“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增加
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0，累計(jì)0次。
2.購(gòu)置車輛0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60000.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，經(jīng)費(fèi)主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查、調(diào)研、考核等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對(duì)下村委會(huì)檢查工作所產(chǎn)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出691366.98元，比上年增加309222.92元，增長(zhǎng)80.92%,主要原因是2022年為保證和美鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興等當(dāng)前重要工作正常開(kāi)展，領(lǐng)導(dǎo)班子成員外出調(diào)研、下村督查次數(shù)多，召集各站所和村委會(huì)工作人員召開(kāi)會(huì)議研討工作次數(shù)增多，辦公耗材消耗量與去年相比有明顯增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)476603.30元，水費(fèi)22100.00元，電費(fèi)16318.68元，會(huì)議費(fèi)30237.00元，培訓(xùn)費(fèi)35000.00元，公務(wù)接待費(fèi)52000.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59108.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額13294134.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6336263.18元，固定資產(chǎn)6957871.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6264265.81元，其中固定資產(chǎn)增加0元，流動(dòng)資產(chǎn)減少6264265.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額300000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出300000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額4750.00元，占政府采購(gòu)支出總額的1.58%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無(wú)其他重要情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
附件：牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開(kāi)表
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府
2023年9月19日
監(jiān)督索引號(hào)53232300656801111
