監(jiān)督索引號53232300236000501000
目錄
第一部分 牟定縣茅陽初級中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣茅陽初級中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀律的合格人才。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.抓制度建設(shè)，完善學(xué)校內(nèi)部管理機制，規(guī)范學(xué)校管理，使學(xué)校實現(xiàn)預(yù)定的辦學(xué)目標，并朝著良性方向發(fā)展。
2.狠抓學(xué)校教育科研和教師培訓(xùn)工作，提高教師的教育教學(xué)和教研水平，不斷加強教育教學(xué)研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領(lǐng)課改，務(wù)實高效的推進學(xué)校教育教學(xué)研究和高效課堂教學(xué)改革，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。
3.以立德樹人為學(xué)校德育工作的根本任務(wù)，提高學(xué)校德育工作水平，實施德育導(dǎo)師制，以高尚的師德引領(lǐng)學(xué)生健康成長。通過開展高效主題班會、舉辦多樣化經(jīng)常化豐富多彩的主題班（隊）會德育活動，對學(xué)生進行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。
4.加強師生安全教育，提高學(xué)校師生安全意識，全力預(yù)防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構(gòu)建和諧平安校園。
5.千方百計爭取多方支持，全力推進學(xué)校改擴建三期建設(shè)項目，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，打造“書香校園”、“平安校園”、“綠美校園”。
6.多措并舉，全力以赴做好學(xué)校“控輟保學(xué)”、“雙減”和“雙升”工作，增強服務(wù)意識，盡全力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，努力辦人民滿意的教育。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、工會辦、黨建辦、紀檢室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，分別是牟定縣茅陽初級中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年末實有人員編制88人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制88人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員100人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)測財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)測財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度收入合計26,334,262.06元。其中：財政撥款收入26,139,262.06元，占總收入的99.26%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入195,000元，占總收入的0.74%。與上年相比，收入合計增加5,679,413.26元，增長27.5%。其中：財政撥款收入增加5,484,413.26元，增長26.55%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加195,000元，增長100%。主要原因是教職工薪級工資增加、各種社會保險繳費基數(shù)提高、對個人和家庭的補助助學(xué)金收入增加、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央和省級補助資金增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度支出合計27,377,807.46元。其中：基本支出17,394,373.06元，占總支出的63.53%；項目支出9,983,434.40元，占總支出的36.47%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加5,472,350.81元，增長24.98%。其中：基本支出增加724,029.26元，增長4.34%；項目支出增加4,748,321.55元，增長90.70%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是教職工薪級工資增加、各種社會保險繳費基數(shù)提高、對個人和家庭的補助助學(xué)金收入增加、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央和省級補助資金增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣茅陽初級中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,394,373.06元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,144,547.22元，占基本支出的92.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,249,825.84元，占基本支出的7.19％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣茅陽初級中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,983,434.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況:對個人和家庭補助1,723,869.40元，其中生活補助支出1,472,814.40元、助學(xué)金支出251,055.00元；商品和服務(wù)支出491000.00元，其中維修（護）費260600.00元、勞務(wù)費230400.00元；資本性支出7,573,565.00元，其中 辦公設(shè)備購置支出296,265.00元、 專用設(shè)備購置支出600,000.00元、 大型修繕支出6,677,300.00元；后勤人員工資支出195，000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,182,807.46元，占本年支出合計的99.29%。與上年相比增加5,277,350.81元，增長24.09%，主要原因是教職工薪級工資增加、各種社會保險繳費基數(shù)提高、對個人和家庭的補助助學(xué)金收入增加、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央和省級補助資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出22,011,140.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.97%。主要用于初中教育和特殊教育支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,943,913.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.83%。主要用于行政、事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出2,840,611.28元、死亡撫恤103,302.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,224,600.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出1,003,153元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.69%。主要用于支付在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年無三公經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費與上年持平的原因是牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年無“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣茅陽初級中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，增加0元，增長0%,主要原因是單位屬事業(yè)單位 ，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣茅陽初級中學(xué)部門資產(chǎn)總額42,668,100.00元，其中，流動資產(chǎn)6,932,600.00元，固定資產(chǎn)35,735,500.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4，828，100.00元，其中固定資產(chǎn)增加30，243，476.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額896,265.00元，其中：政府采購貨物支出896,265.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣茅陽初級中學(xué)無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53232300236000501111
