監(jiān)督索引號53232300235700201000
目錄
第一部分 牟定縣圖書館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣圖書館概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹黨和國家公共圖書館對地方文獻、年鑒、古籍、家譜、重要報刊雜志資料保存收藏。
2、公共圖書館擔(dān)負著為科學(xué)研究服務(wù)，促進國家政治、經(jīng)濟、科學(xué)、文化、教育事業(yè)的社會經(jīng)濟發(fā)展。
3、公共圖書館承擔(dān)著采編與儲藏、圖書資料借閱、圖書館學(xué)研究編輯出版知識培訓(xùn)與社會教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
4、公共圖書館承擔(dān)著文化共享工程，數(shù)字圖書館建設(shè)、對政府提供數(shù)字化信息服務(wù)與查閱。
5、公共圖書館承擔(dān)著公益講座、全民閱讀推廣活動、數(shù)字閱讀推廣工程、培養(yǎng)青少年閱讀心理健康成長工作。
6、公共圖書館承擔(dān)著對鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村、社區(qū)農(nóng)家書屋基層網(wǎng)點業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)服務(wù)。
7.承辦縣委、縣政府和上級主管局交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、提升免費開放服務(wù)質(zhì)量，接待到館讀者人次比上年遞增。做好圖書館總分館制建設(shè)的后續(xù)服務(wù)工作，對分館工作人員進行輔導(dǎo)、培訓(xùn)。組織總館、分館開展圖書流動、閱讀、展覽等聯(lián)動服務(wù)活動。
2、開展圖書流動送書進軍營、機關(guān)、社區(qū)、村居委會、學(xué)校，做好到各單位辦理借書證，通過宣傳加大圖書館、分館借閱圖書冊提升，借閱冊次排名全州穩(wěn)步上升；通過微信公眾號、電子借書機等數(shù)字資源提供服務(wù)，數(shù)字資源閱讀，下載閱讀冊次上升，加強圖書館網(wǎng)站點擊率上升；開展線上“紅色故事會”閱讀推廣活動。
3、線上活動主要圍繞微信平臺進行。開展“博關(guān)經(jīng)典 書香牟定”線上閱讀闖關(guān)挑戰(zhàn)賽；“十二天環(huán)游世界”連環(huán)畫互動閱讀活動“凝聚奮進的力量——新時代鄉(xiāng)村振興先進事跡展”微信展，紅色故事會——“四史”上的今天共有上萬人參加閱讀，線上活動氛圍活躍，參與者在“萬卷讀書會”微信交流群中，交流閱讀心得，分享自己感興趣的文摘、趣聞軼事并撰寫閱讀書評。圖書館通過微信公眾號整理匯總并推送閱讀推薦書目。目前，圖書館依然保留“萬卷讀書會”群組，不定期為讀者推送薦讀書目，為他們提供了閱讀交流探討的在線平臺。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣圖書館共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:辦公室
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣圖書館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣圖書館。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣圖書館2022年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣圖書館部門2022年度收入合計1,116,590.99元。其中：財政撥款收入1,116,590.99元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加230,412.35元，增長26%。其中：財政撥款收入增加230,412.35元，增長26%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。我單位財政撥款收入增加230,412.35元，增長26%；主要原因是單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加及圖書館升級改造。
二、支出決算情況說明
牟定縣圖書館部門2022年度支出合計1,116,590.99元。其中：基本支出680,258.67元，占總支出的60.92%；項目支出436,332.32元，占總支出的39.08%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加192,674.05元，增長20.85%。其中：基本支出增加44,544.37元，增長7.01%；項目支出增加148,129.68元，增長51.40%，上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。增加的主要原因：2022年度新增提升改造專款50萬元；
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣圖書館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出680,258.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出657,077.08元，占基本支出的96.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費23,181.59元，占基本支出的3.41％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣圖書館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出436,332.32元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：用于圖書館內(nèi)部空間提升改造436,332.32元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,116,590.99元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加192,674.05元，增長20.85%，主要原因：1、單位職工工資正常晉升，住房公積金與社會保障繳費增加；圖書館提升改造專款資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
2、外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出897,971.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.42%。主要用于:支付單位人員的基本工資、津補貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、車輛運行費、公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費等及全縣圖書借閱、管理事務(wù)支出；圖書館提升改造資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出125,894.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.27%。主要用于:支付行政單位離退休費用及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出52,568.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.71%。主要用于:繳納單位職工醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
19.住房保障（類）支出40,156元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.6%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22,000元，支出決算為6,947.71元，完成年初預(yù)算的31.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算6,680.71元，占總支出決算的96.16%；公務(wù)接待費支出決算267元，占總支出決算的3.84%，具體是國內(nèi)接待費支出決算267元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣圖書館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22000元，支出決算為6,947.71元，完成年初預(yù)算的31.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為6,680.71元，完成年初預(yù)算的33.40%；公務(wù)接待費支出決算為267元，完成年初預(yù)算的13.35%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我館嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少15,052.29元，下降68.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增長0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少13,319.29元，下降66.6%；公務(wù)接待費支出決算減少1,733元，下降86.65%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我館嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流動文化車開展活動服務(wù)群眾所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作產(chǎn)生的接待1批次，人次6人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣圖書館部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，增加0元，增長0%,我單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣圖書館部門資產(chǎn)總額1,128,551.40元，流動資產(chǎn)52,311.54元，固定資產(chǎn)1,076,239.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112,000元，其中固定資產(chǎn)增加112,000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
七、（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
監(jiān)督索引號53232300235700201111
