監(jiān)督索引號(hào)53232300747201000
目錄
第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)中央、省、州大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷安置工作的方針政策和決策部署，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2.貫徹落實(shí)和宣傳水利水電工程移民工作的法律、法規(guī)和政策，研究和擬訂轄區(qū)內(nèi)移民搬遷安置工作實(shí)施方案。
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府制定大中型水利水電工程征地移民搬遷安置方案，配合項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計(jì)單位完成移民搬遷安置大綱、移民安置規(guī)劃編制的審查。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利水電工程移民安置的協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)大中型水利水電移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬遷安置規(guī)劃負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民工程項(xiàng)目審核上報(bào)、備案工作。
7.負(fù)責(zé)編制全縣大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
8.負(fù)責(zé)移民資金核算管理，接受有關(guān)部門對(duì)移民資金管理使用情況的監(jiān)督、檢查、稽察和審計(jì)。
9.負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作、移民工程項(xiàng)目的驗(yàn)收。
10.負(fù)責(zé)做好移民來信來訪工作，協(xié)同有關(guān)部門處理突發(fā)事件，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民職業(yè)技能培訓(xùn)工作。
12.負(fù)責(zé)移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和移民檔案管理工作。
13.完成州搬遷安置辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓政策落實(shí)，移民直補(bǔ)資金已全部發(fā)放到位。一是全年共發(fā)放大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)到人資金2,404,000元，結(jié)余資金396,800元用于共和鎮(zhèn)天臺(tái)村委會(huì)天煌廟村修繕漏水壩塘和鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會(huì)火山村移民村組道路硬化。二是認(rèn)真開展移民小額貸款貼息工作。完成移民小額貸款貼息貸款審批105戶，實(shí)際兌現(xiàn)貼息資金101,900元。
2.抓移民培訓(xùn)，移民勞動(dòng)技能和素質(zhì)持續(xù)提升。抓實(shí)投資30萬元的移民培訓(xùn)項(xiàng)目落實(shí)。全年共完成18至60周歲移民培671人，其中，家政服務(wù)、電工和彝族刺繡培訓(xùn)107人，其他感恩教育和種養(yǎng)殖培訓(xùn)564人。
3.抓項(xiàng)目落實(shí)，已建項(xiàng)目成效明顯。一是抓實(shí)共和鎮(zhèn)清波邑社區(qū)鄒城村移民新村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目掃尾工作。完成私搭亂建構(gòu)（建）筑物拆除，三桿五線遷改，路邊圍欄、污水管網(wǎng)的安裝，完成村間道路硬化，墻體彩繪亮化，村間綠化、左腳舞廣場(chǎng)及停車場(chǎng)等建設(shè)，主體工程已全面竣工。二是完成了江坡鎮(zhèn)和平村委會(huì)何家莊、者普村委會(huì)平地河村兩個(gè)移民新村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目的省級(jí)驗(yàn)收。
4.抓項(xiàng)目推進(jìn)，在建項(xiàng)目加速建設(shè)。一是抓好概算投資1008.14萬元江坡鎮(zhèn)民樂村委會(huì)彝鄒村移民新村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目。完成老文化室和7座舊烤房的拆除、新文化室修建、村間雨污管網(wǎng)、化糞池、氧化塘、集中畜廄擋墻及土地平整、村間道路硬化、圍欄修建、墻體美化亮化等工作。二是抓好概算投資14,190,000元的共和鎮(zhèn)興和社區(qū)梨園移民新村村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目。完成旱廁拆除8個(gè)、生產(chǎn)畜廄土地平整和擋墻支砌、村間道路硬化、部分雨污管鋪設(shè)，機(jī)耕路及村間污水管網(wǎng)并網(wǎng)等工作。
5.抓項(xiàng)目爭(zhēng)取，規(guī)劃項(xiàng)目已列入扶持計(jì)劃。概算投資14,390,700元的共和鎮(zhèn)散花村委會(huì)小哨村移民新村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目、概算投資4,972,700元的共和鎮(zhèn)代沖村委會(huì)龍?jiān)４逡泼裥麓迕利惣覉@建設(shè)項(xiàng)目、概算投資2,623,200元的共和鎮(zhèn)何梁村委會(huì)呂交城村移民新村美麗家園建設(shè)項(xiàng)目，投資394,200元的大中型移民后期扶持培訓(xùn)項(xiàng)目已列入省州扶持投資計(jì)劃。
6.抓項(xiàng)目投資，努力完成年度目標(biāo)任務(wù)。一是積極向省、州辦匯報(bào)工作，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金落實(shí)，爭(zhēng)取到位資金20,860,800元；二是狠抓固定資產(chǎn)投資任務(wù)落實(shí)，完成固定資產(chǎn)投資90,520,000元；三是狠抓招商引資任務(wù)落實(shí)，完成招商引資任務(wù)76，300，000元。
7.抓糾紛調(diào)處，確保移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。牟定縣搬遷安置辦公室做好群眾來信來訪接待和矛盾糾紛排查化解工作，全年共接待來訪群眾52人次，針對(duì)群眾反映的問題，縣辦及時(shí)給予解決答復(fù)，全年沒有發(fā)生群體性越級(jí)上訪和不穩(wěn)定情況發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、后期扶持股、規(guī)劃安置股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，分別是牟定縣搬遷安置辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度收入合計(jì)17,141,162.39元。其中：財(cái)政撥款收入17,141,162.39元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少5,436,060.57元，下降24.08%。其中：財(cái)政撥款收入減少5,431,060.57元，下降24.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少5,000元，下降100%。主要原因是移民后期扶持項(xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度支出合計(jì)17,154,720.72元。其中：基本支出1,645,362.07元，占總支出的9.59%；項(xiàng)目支出15,509,358.65元，占總支出的90.41%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少5,419,928.95元，下降24.01%。其中：基本支出減少128,487.60元，下降7.24%；項(xiàng)目支出減少5,291,441.35元，下降25.44%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是人員調(diào)整，職工人數(shù)減少，導(dǎo)致基本支出減少，移民后期扶持項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,645,362.07元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,529,217.74元，占基本支出的92.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)116,144.33元，占基本支出的7.06％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,509,358.65元。其中：其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出15,509,358.65元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.移民補(bǔ)助支出2,397,250.00元
2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出2,190,750.00元；
3.一般行政管理事務(wù)支出43,609.52元；
4.大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出4,860,000.00元；
5.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出5,542,486.82元；
6.其他大中型水庫庫區(qū)基金支出475,262.31元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,535,413.26元，占本年支出合計(jì)的38.1%。與上年相比增加4,463,759.00元，增長(zhǎng)215.47%，主要原因是移民后扶產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出165,090.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出116,348.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,145,573.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.03%。主要用于職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、農(nóng)林水項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出108,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000元，支出決算為19,298.84元，完成年初預(yù)算的77.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14,298.84元，占總支出決算的74.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,000元，占總支出決算的25.91%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,000元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000元，支出決算為19,298.84元，完成年初預(yù)算的77.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14,298.84元，完成年初預(yù)算的71.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,000元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位2022年加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬遷安置考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102,586元，比上年增加102,586元，增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2022年5月牟定縣搬遷安置辦公室由事業(yè)單位改革為參公管理，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、辦公費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額42,350,334.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,198,016.48元，固定資產(chǎn)591,497.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程33,547,800.32元，無形資產(chǎn)13,020.21元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,625,404.57元，其中固定資產(chǎn)減少76,513.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值79,173.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額19,562.49元，其中：政府采購貨物支出7,010元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出12,552.49元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣搬遷安置辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
一般公共預(yù)算：是以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共財(cái)政預(yù)算收入包括州本級(jí)收入和中央、省對(duì)我州的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、州以下政府上解收入。一般公共財(cái)政預(yù)算支出包括州本級(jí)支出、上解中央支出、州對(duì)下的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。州本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入包括稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等，州本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類分為：一般公共服務(wù)支出、外交、公共安全、國(guó)防支出、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障及就業(yè)和其他支出，按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類分為：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300747201111
