一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。（三）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2018年鳳屯鎮(zhèn)共有黨委、人大、政府、社會團(tuán)體、文化站、計(jì)生辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、財(cái)政所、獸醫(yī)站12個(gè)機(jī)構(gòu)，其中行政單位4個(gè)、事業(yè)單位8個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)境內(nèi)的黨內(nèi)事務(wù)、人大監(jiān)督動(dòng)活、行政管理事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、疫情的防控以及人口與計(jì)劃生育法律法規(guī)的宣傳、執(zhí)行、脫貧攻堅(jiān)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制42人（其中：參公管理事業(yè)編制3人）。在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)70人，財(cái)政部分供養(yǎng)53人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入1277.98萬元，其中：一般公共預(yù)算1277.98萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1277.98萬元，其中:本年收入1277.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1277.98萬元（本級財(cái)力1277.98萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1277.98萬元。本級財(cái)力安排支出1277.98萬元，其中，基本支出1277.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出 569.57萬元；

2、國防支出3萬元；

3、公共安全支出3萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出32.01萬元；

5、文化體育與傳媒支出1.08萬元；

6、社會保障和就業(yè)支出134.44萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出127.39萬元；

8、農(nóng)林水支出 346.06萬元；

9、住房保障支出61.44萬元。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、機(jī)關(guān)工資福利支出710.08萬元，其中：基本支出710.08萬元；

2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出73.54萬元，其中：基本支出73.54萬元；

3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)361.86萬元，其中：基本支出361.86萬元；

4、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助132.49 萬元，其中：基本支出132.49萬元；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年部門預(yù)算總支出1277.98萬元，比2017年的1138.3萬元增加139.68萬元，增長12.27%。

（二）主要原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)；各項(xiàng)補(bǔ)貼增加。

八、其他公開信息

國有資產(chǎn)占用情況：鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

附件：鳳屯鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府