目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、其他公開(kāi)信息

九、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）鄉(xiāng)級(jí)主要職責(zé)

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng) 黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

二、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2017年末，核算財(cái)政供養(yǎng)人員81人，其中：在職職工70人，退休人員11人。縣編辦核定安樂(lè)鄉(xiāng)編制 81人，設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)三正六副，安樂(lè)鄉(xiāng)預(yù)算12個(gè)站所的基本支出、保運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。全鄉(xiāng)共有村委會(huì)三職干部39人，村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任13人，村計(jì)生宣傳員14人，政府聘用制合同制工人4人，村級(jí)食品藥品監(jiān)督員13人，聘請(qǐng)了鄉(xiāng)級(jí)法律顧問(wèn)1人，村婦女主任13人，村獸醫(yī)14人、村級(jí)防疫，保健人員13人，村民組長(zhǎng)174人，村黨支部書(shū)記83人，婦代組長(zhǎng)150人，縣級(jí)核定我鄉(xiāng)公務(wù)用車(chē)3輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

鄉(xiāng)黨委重點(diǎn)工作：抓實(shí)黨建基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，夯實(shí)發(fā)展根基，緊扣黨建工作重點(diǎn)，加快發(fā)展步伐（克期完成32個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，推進(jìn)貓街、直苴、蒙恩3個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，建成貓街黑山羊養(yǎng)殖基地和小屯冬桃種植基地），黨建引領(lǐng)助脫貧，凝發(fā)展合力，挖掘特色亮點(diǎn)，提升發(fā)展動(dòng)力，強(qiáng)化政治擋當(dāng)，責(zé)任落實(shí)更加有力，強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效，工作落實(shí)更加有力，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，遏制“四風(fēng)”更加有力，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，紀(jì)律審查更加有力，強(qiáng)化巡察整改，從嚴(yán)治黨更加有力，打基礎(chǔ)，強(qiáng)內(nèi)功，強(qiáng)化思想理論武裝，重內(nèi)涵，樹(shù)典型，抓好精神文明建設(shè)，綜治維穩(wěn)平安建設(shè)工作。

政府重點(diǎn)工作：全力沖刺完成脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作任務(wù)（引導(dǎo)248戶(hù)貧困戶(hù)戶(hù)均種植花椒2畝，舉辦技能技術(shù)培訓(xùn)5期，認(rèn)真開(kāi)展“自強(qiáng)、誠(chéng)信感恩”教育活動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展“五個(gè)一”活動(dòng)，干部掛包幫扶責(zé)任落到實(shí)處，2017年192戶(hù)95人貧困群眾脫貧退出），加大實(shí)施847戶(hù)“四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象”非四類(lèi)對(duì)象”C、D級(jí)危房工作，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加優(yōu)化，基礎(chǔ)設(shè)施更加夯實(shí)，村容村貌更加亮麗，民生保障更加有力，社會(huì)秩序更加和諧，自身建設(shè)明顯加強(qiáng)。

二、預(yù)算單位基本情況

安樂(lè)鄉(xiāng)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)站所。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)站所；部分供給單位0個(gè)站所；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2017年12月31日統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)70人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2017年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4534.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3482.45萬(wàn)元，政府性基金30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入1022.26萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入4280.83萬(wàn)元，其中:本年收入3512.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入768.38萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3512.45萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入3512.45萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出1337.07萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出1337.07萬(wàn)元，其中，基本支出1337.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分類(lèi)情況：主要用于一般公共服務(wù)支出6114544.84元，其中：人大事務(wù)支出120636.8元（行政運(yùn)行支出100636.8元，人大會(huì)議支出20000元），政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5059517.76元（行政運(yùn)行支出5059517.76元），財(cái)政事務(wù)支出259973.76（行政運(yùn)行支出259973.76元），紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出11000元（行政運(yùn)行支出1000元，一般行政管理事務(wù)支出10000元），群眾團(tuán)體事務(wù)支出89060.16元（行政運(yùn)行支出89060.16元），黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)574356.36元（行政運(yùn)行支出574356.36元），國(guó)防支出30000元，其中：國(guó)防動(dòng)員支出30000元（民兵支出30000元），公共安全支出30000元，其中：司法支出（安樂(lè)鄉(xiāng)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)費(fèi)用）30000元（其他司法支出30000元），文化體育與傳媒支229960.4元，其中：文化支出229960.4元（群眾文化支出229960.4元），社會(huì)保障和就業(yè)支出1267059.23元，其中：行政事業(yè)單位離退休（歸口管理的行政單位離退休支出249475.8元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出992764.32元），財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24819.11元（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助24819.11元），醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1030036.19元，其中：計(jì)劃生育事務(wù)支出318251元（計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出318251元），食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（村級(jí)食品藥品監(jiān)督員）15600元（其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出15600元），行政事業(yè)單位醫(yī)療支出696185.19元（ 行政單位醫(yī)療264384.36元，事業(yè)單位醫(yī)療210061.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助221739.25元），農(nóng)林水支出4073484.38元，其中：農(nóng)業(yè)支出1340613.1元（事業(yè)運(yùn)行1340613.1元），林業(yè)支出480387.32元（林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)480387.32元），水利支出518643.96元（機(jī)關(guān)服務(wù)518643.96元），農(nóng)村綜合改革支出1733840元，其中：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1733840元，住房保障支出595658.59元，其中：住房改革支出595658.59元（住房公積金595658.59元）。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：主要用于工資福利支出10659070.81元（基本支出10659070.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：基本工資支出2051364元，津貼補(bǔ)貼支出3425800.6元，獎(jiǎng)金支出1002147元，績(jī)效工資支出1591332元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)992764.32元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳446743.94元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)221739.25元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)91521.11元（工傷保險(xiǎn)24819.11元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)66702元），住房公積金595658.59元，其他工資福利支出（政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)4人）240000元；商品和服務(wù)支出962238.22元，其中；辦公費(fèi)647900元，印刷費(fèi)10000元，手續(xù)費(fèi)1100元，水費(fèi)（購(gòu)買(mǎi)桶裝飲用水）5600元，電費(fèi)（鄉(xiāng)內(nèi)站所辦公室用電）26600元，郵電費(fèi)（主要是鄉(xiāng)內(nèi)站所網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）22000元，差旅費(fèi)4500元，維修（護(hù)）費(fèi)2000元，會(huì)議費(fèi)34400元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)58500元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)30000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)49638.22元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1708134.6元，退休費(fèi)246,175.80元，生活補(bǔ)助1461958.8元；資本性支出41300元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置41300元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本鄉(xiāng)沒(méi)有列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目

（二）與中央配套事項(xiàng)

本鄉(xiāng)有與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本鄉(xiāng)沒(méi)有既定政策測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4.13萬(wàn)元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年我單位基本支出預(yù)算1337.07萬(wàn)元，較2017年基本支出預(yù)算1176.63萬(wàn)元增加了160.44萬(wàn)元。主要原因：

（一）公用經(jīng)費(fèi)增加:去年人均2375元每年，今年人均3000元每年。

（二）半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)增加：計(jì)生宣傳員去年人均410元每月，今年人均1360元每月。

（三）在職干部增加人員工資。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本鄉(xiāng)無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共服務(wù)支出指鄉(xiāng)人大、黨委、政府、紀(jì)委、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)支出。

國(guó)防支出指鄉(xiāng)武裝部工作經(jīng)費(fèi)支出。

科學(xué)技術(shù)支出指鄉(xiāng)科委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

文化體育與傳媒支出指鄉(xiāng)文化站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出指鄉(xiāng)離退休人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出指鄉(xiāng)行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

農(nóng)林水支出指鄉(xiāng)農(nóng)科站、畜牧站、企業(yè)辦、林業(yè)站、水管站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出指繳納的職工住房公積金支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

安樂(lè)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270000元，其中：辦公費(fèi)32800元，印刷費(fèi)8500元，手續(xù)費(fèi)1100元，水費(fèi)3600元，電費(fèi)18600元，郵電費(fèi)15700元，差旅費(fèi)3500元，維護(hù)費(fèi)2000元，會(huì)議費(fèi)14400元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)接待58500元，設(shè)備購(gòu)置41300元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。

（三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：預(yù)算公開(kāi)表.xls