目錄

1、基本職能及主要工作

2、預算單位基本情況

3、預算單位收入情況

4、預算單位支出情況

5、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

6、政府采購預算情況

7、預算收支增減變化情況說明

8、其他公開信息

9、專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、擬訂全縣環(huán)境保護政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施；

2、負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

3、承擔落實減排目標的責任；

4、負責提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)規(guī)劃和投資方向的建議，負責編制環(huán)境保護專項資金安排計劃，會同有關部門做好組織實施、監(jiān)督工作；會同有關部門編制環(huán)境保護基礎設施建設計劃，參與有關部門做好重點環(huán)境保護基礎設施建設項目的前期工作；

5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和破壞環(huán)境的責任；

6、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

7、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；

8、負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；

9、負責環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布；

10、組織環(huán)境保護科技發(fā)展、科學研究和技術工程示范；

11、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

牟定縣環(huán)境保護局為縣人民政府工作部門，屬正科級單位，單位地址為牟定縣共和鎮(zhèn)化湖南路。內(nèi)設辦公室、污染管理股、自然生態(tài)保護股、環(huán)境影響評價股等4個股室（股所級），下轄股所級參公管理事業(yè)單位1個：牟定縣環(huán)境監(jiān)察大隊；下轄事業(yè)單位一個：牟定縣環(huán)境監(jiān)測站。

（三）重點工作概述

1、抓好污染源查，準確掌握環(huán)境底數(shù)；第二次全國污染源普查是重大的國情調(diào)查，是環(huán)境保護的基礎性工作。我們將嚴格按照有關要求，認真做好污染源普查的組織實施工作，確保按時保質(zhì)完成普查任務。

2、強化問題整改，建立環(huán)保長效機制。圍繞中央環(huán)保督察“回頭看”及督察反饋的問題和省委省政府第二環(huán)境保護督察組督察反饋問題，細化環(huán)境保護責任，認真抓好各級環(huán)境保護督察反饋問題整改。

3、嚴守生態(tài)紅線，推進生態(tài)文明建設。積極構建生態(tài)空間格局，堅守生態(tài)紅線，補齊環(huán)境短板，修復重點區(qū)域生態(tài)環(huán)境，加大自然生態(tài)保護力度，持續(xù)開展生態(tài)創(chuàng)建和生態(tài)示范工程建設。

4、推進項目實施，強化治理改善民生。繼續(xù)抓好2個重金屬污染治理和4個農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目的建設，督促郝家河銅礦加快鹽水治理工程建設進度，扎實推進主要污染物減排，確保主要污染物減排目標任務完成。

5、強化環(huán)境管理，依法保護環(huán)境安全。認真落實環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理，依法查處和打擊危害群眾生產(chǎn)生活的偷排偷放、破壞生態(tài)環(huán)境的違法行為。

6、加強環(huán)評管理，服務經(jīng)濟發(fā)展大局。深入推進環(huán)保領域“放管服”改革，進一步提高環(huán)評審批效率。深化建設項目環(huán)評管理，建立完善審批備案和會商機制，加強建設項目“三同時”監(jiān)管。

7、加強能力建設，確保管理服務水平。抓住環(huán)保系統(tǒng)實行省以下垂直管理的機遇，強化業(yè)務學習和環(huán)保隊伍建設，抓好黨風廉政建設和黨建工作，努力打造一支忠誠、干凈、擔當?shù)沫h(huán)保隊伍。

二、預算單位基本情況

我單位編制2018年部門預算單位共1個，屬于財政全供給單位。財政全供給單位的行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制20人。在職實有28人，屬于財政全供養(yǎng)28人，無財政部分供養(yǎng)人員和非財政供養(yǎng)人員，無離退休人員。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入449.83萬元，其中：一般公共預算449.83萬元，我單位無政府性基金、國有資本經(jīng)營收益、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入449.83萬元，其中:本年收入449.83萬元，無上年結轉(zhuǎn)收入元。本年收入中，一般公共預算財政撥款449.83萬元（本級財力449.83萬元，無專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的收入和國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入），無政府性基金財政撥款和國有資本經(jīng)營收益財政撥款。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出449.83萬元。本級財力安排支出449.83萬元，屬于基本支出449.83萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出43.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.81萬元、節(jié)能環(huán)保支出351.39萬元；住房保障支出25.71萬元。以上基本支出主要保障單位人員及機關運行經(jīng)費。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組:基本支出449.83萬元，其中:工資福利支出437.29萬元、商品和服務支出12.54萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，我單位基本支出不涉及采購事項，未預算政府采購資金。

七、預算收支增減變動情況說明

我單位2018年基本支出預算與2017年基本支出預算281.97萬元相較增長167.86萬元，同比增長59.53%，主要原因是單位人員增加導致基本支出增長。

八、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

2018年預算機關運行經(jīng)費12.54萬元，其中：公用經(jīng)費8.4萬元，公務用車運行維護費2萬元，工會經(jīng)費2.14萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

至2017年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)808.87萬元，所有的國有資產(chǎn)都能正常使用，為開展環(huán)境保護工作發(fā)揮積極作用。

九、業(yè)名詞解釋

[一般公共預算收入]

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

[一般公共預算支]

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

[三公經(jīng)費]

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱

附件：牟定縣環(huán)境保護局2018年部門預算公開情況表.xls

牟定縣環(huán)境保護局

2018年2月8日