目錄

1、基本職能及主要工作

2、預(yù)算單位基本情況

3、預(yù)算單位收入情況

4、預(yù)算單位支出情況

5、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

6、政府采購(gòu)預(yù)算情況

7、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

8、其他公開(kāi)信息

9、專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任；

4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)規(guī)劃和投資方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，參與有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作；

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和破壞環(huán)境的責(zé)任；

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；

8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；

9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；

10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；

11、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣環(huán)境保護(hù)局為縣人民政府工作部門，屬正科級(jí)單位，單位地址為牟定縣共和鎮(zhèn)化湖南路。內(nèi)設(shè)辦公室、污染管理股、自然生態(tài)保護(hù)股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股等4個(gè)股室（股所級(jí)），下轄股所級(jí)參公管理事業(yè)單位1個(gè)：牟定縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)；下轄事業(yè)單位一個(gè)：牟定縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、抓好污染源查，準(zhǔn)確掌握環(huán)境底數(shù)；第二次全國(guó)污染源普查是重大的國(guó)情調(diào)查，是環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)性工作。我們將嚴(yán)格按照有關(guān)要求，認(rèn)真做好污染源普查的組織實(shí)施工作，確保按時(shí)保質(zhì)完成普查任務(wù)。

2、強(qiáng)化問(wèn)題整改，建立環(huán)保長(zhǎng)效機(jī)制。圍繞中央環(huán)保督察“回頭看”及督察反饋的問(wèn)題和省委省政府第二環(huán)境保護(hù)督察組督察反饋問(wèn)題，細(xì)化環(huán)境保護(hù)責(zé)任，認(rèn)真抓好各級(jí)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改。

3、嚴(yán)守生態(tài)紅線，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。積極構(gòu)建生態(tài)空間格局，堅(jiān)守生態(tài)紅線，補(bǔ)齊環(huán)境短板，修復(fù)重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)環(huán)境，加大自然生態(tài)保護(hù)力度，持續(xù)開(kāi)展生態(tài)創(chuàng)建和生態(tài)示范工程建設(shè)。

4、推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化治理改善民生。繼續(xù)抓好2個(gè)重金屬污染治理和4個(gè)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的建設(shè)，督促郝家河銅礦加快鹽水治理工程建設(shè)進(jìn)度，扎實(shí)推進(jìn)主要污染物減排，確保主要污染物減排目標(biāo)任務(wù)完成。

5、強(qiáng)化環(huán)境管理，依法保護(hù)環(huán)境安全。認(rèn)真落實(shí)環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理，依法查處和打擊危害群眾生產(chǎn)生活的偷排偷放、破壞生態(tài)環(huán)境的違法行為。

6、加強(qiáng)環(huán)評(píng)管理，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。深入推進(jìn)環(huán)保領(lǐng)域“放管服”改革，進(jìn)一步提高環(huán)評(píng)審批效率。深化建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)管理，建立完善審批備案和會(huì)商機(jī)制，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)管。

7、加強(qiáng)能力建設(shè)，確保管理服務(wù)水平。抓住環(huán)保系統(tǒng)實(shí)行省以下垂直管理的機(jī)遇，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和環(huán)保隊(duì)伍建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨建工作，努力打造一支忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)沫h(huán)保隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬于財(cái)政全供給單位。財(cái)政全供給單位的行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有28人，屬于財(cái)政全供養(yǎng)28人，無(wú)財(cái)政部分供養(yǎng)人員和非財(cái)政供養(yǎng)人員，無(wú)離退休人員。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入449.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算449.83萬(wàn)元，我單位無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入449.83萬(wàn)元，其中:本年收入449.83萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款449.83萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力449.83萬(wàn)元，無(wú)專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的收入和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入），無(wú)政府性基金財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出449.83萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出449.83萬(wàn)元，屬于基本支出449.83萬(wàn)元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出43.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.81萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出351.39萬(wàn)元；住房保障支出25.71萬(wàn)元。以上基本支出主要保障單位人員及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組:基本支出449.83萬(wàn)元，其中:工資福利支出437.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.54萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，我單位基本支出不涉及采購(gòu)事項(xiàng)，未預(yù)算政府采購(gòu)資金。

七、預(yù)算收支增減變動(dòng)情況說(shuō)明

我單位2018年基本支出預(yù)算與2017年基本支出預(yù)算281.97萬(wàn)元相較增長(zhǎng)167.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.53%，主要原因是單位人員增加導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)。

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2018年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.54萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.14萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

至2017年12月31日，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)808.87萬(wàn)元，所有的國(guó)有資產(chǎn)都能正常使用，為開(kāi)展環(huán)境保護(hù)工作發(fā)揮積極作用。

九、業(yè)名詞解釋

[一般公共預(yù)算收入]

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

[一般公共預(yù)算支]

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

[三公經(jīng)費(fèi)]

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

[政府采購(gòu)]

政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱

附件：牟定縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況表.xls

牟定縣環(huán)境保護(hù)局

2018年2月8日