監(jiān)督索引號53232300120101000 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2017年度部門決算 第一部分 單位概況 一、主要職能 （一）主要職能 縣委辦公室是縣委的綜合協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)， 承擔著“參與政務、管理事務、協(xié)調(diào)服務”職能。主要職責是： 1.負責全縣重要情況綜合研究分析，為縣委發(fā)揮參謀助手作用；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門上報的公文；對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況和上級黨委以及縣委領(lǐng)導批示的辦理工作進行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作。 2.負責縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導重要講話文稿的起草工作，縣委和辦公室召開的各種會議的會務工作以及縣委辦公室的值班工作。 3.協(xié)調(diào)縣級幾班子辦公室之間的工作，負責全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務指導和工作聯(lián)系。 4.負責全縣的機要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作。 （二）2017年度重點工作任務介紹 1.緊緊圍繞縣委重大決策部署、經(jīng)濟社會發(fā)展的總目標和我縣“十三五”規(guī)劃，發(fā)揮縣委辦公室參與政務、管理事務、協(xié)調(diào)服務的職能作用，為縣委有序運轉(zhuǎn)提供服務； 2.加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障全縣重大政務活動和重要會議有序、高效運轉(zhuǎn)，與四辦加強溝通聯(lián)系，每季度召開四辦聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)安排一度時期全縣辦公室工作中全局性的重要問題，交流辦公室工作經(jīng)驗； 3.強化調(diào)查研究，提升以文輔政能力，結(jié)合縣情，認真研究撰寫縣委全會報告、重要文件和領(lǐng)導講話稿，發(fā)揮“參謀部、智囊團”的作用； 4.加強信息督查工作，推動決策部署落實。對重點工作、重點項目和領(lǐng)導批示事項實行季度常規(guī)督查、半年重點督查、年終督查，推動縣委工作的落實；認真落實重大緊急信息報送、信息員管理、信息工作考評工作，為縣委決策提供全面準確、及時高效的信息服務； 5.做好機要、保密和關(guān)心下一代工作。嚴格密碼電報收發(fā)程序，確保機要密碼通訊安全，以保密教育培訓、監(jiān)督檢查、日常管理為重點，強化保密工作，確保不失密不泄密，實現(xiàn)關(guān)工委組織全覆蓋，加大留守兒童之家建設(shè)力度和活動的開展，加大對家庭貧困未成年人的救助； 6.加強辦公室隊伍建設(shè)，提高履職能力。廣泛開展工會、黨支部和文明創(chuàng)建活動，以活動為載體，增進辦公室的團結(jié)和干事的信心。 7.加強對辦公區(qū)綠化、辦公樓的日常維護、維修、管理和對縣委機關(guān)的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、水電、來訪人員、車輛停放的管理，營造縣委辦公區(qū)安全、衛(wèi)生、管理有序的工作環(huán)境。 8.適應信息化、規(guī)范化的要求，加強對文印和網(wǎng)絡(luò)信息的管理。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2017年末實有人員編制39人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制3人；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員1人。 離退休人員1人。其中：離休1人。 實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年度收入合計8,254,214.57元。其中：財政撥款收入6,907,204.47元，占總收入的83.68%；其他收入1,347,010.1元，占總收入的16.32%。2017年收入合計8,254,214.57元與上年相比增加1,651,675.13元，增長25.02%。其中：財政撥款收入6,907,204.47元與上年相比增加464,665.03元，增長7.21%；其他收入1,347,010.1元與上年相比增加1,187,010.1元，增長741.88%。收入比上年增長的主要原因：一是本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2016年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)增加了財政撥款，機要局屏蔽機房建設(shè)增加財政撥款300,000元，發(fā)放2016年政府綜合績效考核獎增加財政撥款231,000元；二是縣財政從預算以外的其他資金中（牟財預[2017]169號）撥入經(jīng)費1,300,000元用于縣委機要局屏蔽機房建設(shè)，該資金不屬預算資金列作其他收入。 二、支出決算情況說明 2017年度支出合計7,283,138.92元。其中：基本支出4,999,572.46元，占總支出的68.65％；項目支出2,283,566.46元，占總支出的31.35％。2017年支出合計7,283,138.92元與上年相比增加750,188.27元，增長11.48%。項目支出2,283,566.46元與上年相比增加398,806.57元，增長21.16%。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,999,572.46元，與上年相比增加351,381.7元，增長7.56%，主要原因：一是本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2016年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加；二是改革性補貼2016年執(zhí)行半年，2017年執(zhí)行全年；三是公務交通補貼上年執(zhí)行3個月，2017年執(zhí)行全年。 工資福利支出3,775,344.42元，占基本支出的75.51％；商品和服務支出497,291.80元，占基本支出的9.95％；對個人和家庭的補助支出726,936.24元，占基本支出的14.54%。 （二）項目支出情況 2017年度用于專項工作、設(shè)備購置和機要局屏蔽機房建設(shè)的經(jīng)費支出2,283,566.46元，與上年相比增加398,806.57元，增長21.16%，主要原因：一是機要局屏蔽機房建設(shè)支出744,100元；二是計發(fā)了2016年政府綜合績效考核獎231,000元。 具體項目開支及開展工作情況如下: 1.機要局屏蔽機房建設(shè)支出744,100元。該項目建設(shè)縣財政撥入建設(shè)資金1,600,000元，其中：撥入預算專項經(jīng)費300,000元，撥入政府轉(zhuǎn)債資金1,300,000元。項目截至2017年12月31日工程未完工驗收結(jié)算，建設(shè)資金結(jié)余855,900元待竣工驗收結(jié)算后支付； 2.會議經(jīng)費支出108,493.85元。該經(jīng)費支出保障了縣委全會和各種全縣性會議的順利召開； 3.辦公室維持機構(gòu)運轉(zhuǎn)和開展調(diào)研、督查、信息、保密、機要密碼、關(guān)心下一代等工作支出728,982.98元； 4.電子政務內(nèi)網(wǎng)維護、辦公用房維修、綠化維護支出249,045元； 5.辦公設(shè)備購置支出24,250元; 6.2016年政府績效獎支出231,000元； 7.聘請法律顧問、保安和臨時人員支出197,694.63元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預算財政撥款支出6,774,300.26元,占本年支出合計7,283,138.92元的93.01%，比上年6,382,950.65元增加391,349.61元，增長6.13%，主要原因是醫(yī)保、養(yǎng)老保險、工傷保險繳費數(shù)增加，改革性補貼和車改補貼執(zhí)行全年（2016年執(zhí)行3個月）增加支出，計發(fā)2016年政府績效獎。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出5,350,095.99元，占一般公共預算財政撥款總支出6,774,300.26元的78.98%。主要用于在職人員的工資、遺屬補助、密碼人員值班費、政府購買服務人員工資、2016年政府績效獎的發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出以及機要局屏蔽機房建設(shè)支出。工資福利支出3,008,899.15元；對個人和家庭的補助支出304,677.24元；商品和服務支出1,712,269.60元；其他資本性支出324,250.00元； 2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%； 3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%； 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為104,900元，支出決算為213,989.47元，大于預算數(shù)109,089.47元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為98,989.47元，大于預算8789.47元；公務接待費支出決算為115,000元，大于預算100,300元。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是我縣年初預算公務用車運行經(jīng)費和公務費保障標準較低，公務用車運行維護經(jīng)費每年每車18,050元，5輛公務用車全年90,250元，公務費人均2375元，在職人員31人全年73,623元（含辦公、電話費、差旅及接待等支出），難于滿足正常運轉(zhuǎn)需要，年初預算車輛運行經(jīng)費和公務接待費不足部分從財政下達我單位的專項業(yè)務工作經(jīng)費中支出。 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少909.36元，下降0.42%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少7.1元，下降0.01%；公務接待費支出決算減少902.26元，下降0.78%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務接待次數(shù)比上年減少。 (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出98,989.47元，占46.26%；公務接待費支出115,000元，占53.74%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.公務用車購置及運行維護費支出98,989.47元。其中： 公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。 公務用車運行維護支出98,989.47元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于我單位公務用車除共和鎮(zhèn)5個辦事處以外的公務出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務接待費支出115,000元。其中： 國內(nèi)接待費支出115,000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位到我單位檢查、督查、指導工作和其他縣(市)委辦公室到我單位交流、學習等發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出451,453.14元，與上年相比增加197,114.11元，增長77.5%。主要原因是車改補貼比上年增加，2016年發(fā)放了3個月，今年發(fā)放全年。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)的日常支出。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，中共牟定縣委辦公室資產(chǎn)總額12,391,940.75元，其中，流動資產(chǎn)1,046,448.51元，固定資產(chǎn)10,582,492.24元，在建工程763,000元，其他資產(chǎn)1,114,614.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,728,709.47元，其中：流動資產(chǎn)增加963,459.47元；固定資產(chǎn)增加2,250元；在建工程增加763,000元。根據(jù)牟財資〔2017〕20號對義務教育階段捐贈電腦5臺，賬面原值22,000元；出租房屋28平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16,248.00元。
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